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20/03/2024 10:10
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Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 121
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
07/02/2024 Ordinário 09959/2023 - 3.398,00
43.487.819/0001-38 FATOR GESTAO LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de aquisição de itens personalizados, como sacolas ecobag,
caderno, caneta e squeeze para serem usados nos programas desenvolvidos pela ASPROS ¿ Assessoria de Projetos
Sociais e Promoção de Direitos Humanos. PROAD 09959/2023.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
CEL JOSE EUSEBIO 95 CASA 13 HIGIENOPOLIS
CEP
01239-030
Município
SAO PAULO SP
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
07/02/2024 11:50:21
Operação
Alteração
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.398,00
Total da Lista
Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
001 3.398,00Caderno espiral capa dura universitário,
conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Aviso de
Contratação Direta e seus anexos
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
07/02/2024 Inclusão 200,00000 16,9900 3.398,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
07/02/2024 09:44:11
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
07/02/2024 10:36:54
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
07/02/2024 11:50:20
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
07/02/2024 11:50:21
Operação
Alteração
