2024NE000508.html
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14/10/2024 14:47
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 508
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167985 1000000000 339040 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
23/08/2024 Global PROAD 07053/2024 - 447,33
04.958.321/0001-54 HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
Nota de EMPENHO (Despesa de TiC) destinada à contratação da empresa HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS
LTDA visando a prestação dos serviços de suporte técnico on-site e garantia estendida do DATA CENTER (item 2) -
ao custo unitário R$ R$110,00 p/ cada um dos 2 ativos- com vigência estimada a partir de 31/10/2024. Previsão no
PAAC (item 1529), Ata de Registro de Preços PE Nº 064/2023-A do TRT-18 e PROAD 07053/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
DR. MARIO TOTTA 838 PREDIO TRISTEZA
CEP
91920-130
Município
PORTO ALEGRE RS
UF Telefone
(51) 3311-3211
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
23/08/2024 17:15:07
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
14/10/2024 14:47
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 447,33
Total da Lista
Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC
001 447,33iTEM 2 - Prestação de serviços de suporte técnico on-site e garantia
estendida dos ativos do DATA CENTER, conforme especificações
constantes do TR -Anexo I- do Edital Pregão Eletrônico/SRP TRT18 nº
64/2023. Custo unitário R$ R$110,00 p/ cada equipamento (2u SWITCH
48 portas) e vigência contratual estimada a partir de 31/10/2024 (índice
2,0333).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
23/08/2024 Inclusão 2,03330 220,0000 447,33
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
23/08/2024 17:15:07
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
23/08/2024 15:51:52
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
23/08/2024 17:15:07
Operação
Alteração
