2024NE000497.html
última modificação
11/09/2025 14h25
2024NE000497.html
— 322 KB
Data e hora da consulta:
Usuário:
14/10/2024 14:40
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 497
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1050000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
21/08/2024 Ordinário PROAD n. 0416/2024 - 8.903,75
05.383.017/0001-99 LBS EPI & TREINAMENTOS LTDA
Nota de Empenho da empresa LBS EPI e TREINAMENTOS LTDA (R$ 8.903,75) ref. à aquisição de despesas com
material de consumo destinada a atender às necessidades da Seção Odontológica deste TRT-13. Contratados 5
iTENS (11, 75, 76, 77 e 78), Avental descartável TNT e Luvas de procedimento, previstos no PAAC 2024. PREGAO
Eletrônico nº 90015/2024, Decreto nº 10.024/2019 e PROAD n. 0416/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
197 PREGAO
1 - - -
Alínea
DECRETO 10.024/2019
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
ANTONIO FRANCISCO DE AR 29 BOX 1016 PARQUE ESPERANCA
CEP
58108-646
Município
CABEDELO PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 3
002
Versão Data/Hora
21/08/2024 14:30:34
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
14/10/2024 14:40
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.903,75
Total da Lista
Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR
001 5.960,00iTEM 11 - Aquisição de 2.000 UNIDADES de Avental descartável TNT
gramatura 30. Para uso médico-odontológico-hospitalar, manga longa,
cor branca, não estéril, uso único, descartável, tamanho único.
Marca/Fabricante: PREVEMAX. Custo unitário R$2,98.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
21/08/2024 Inclusão 2.000,00000 2,9800 5.960,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 938,80iTEM 75 - Aquisição de 40 CAIXAS de Luvas de procedimento
destinadas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos
não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser
reprocessado. Anatômicas, não estéreis e ambidestras. Tamanho ¿PP¿
Apresentação: Caixa dispensadora com 100u cada (50 pares).
Marca/Fabricante: MEDIX . Custo unitário R$23,47.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
21/08/2024 Inclusão 40,00000 23,4700 938,80
Seq. Descrição Valor do Item
003 938,80iTEM 76 - Aquisição de 40 CAIXAS de Luvas de procedimento
destinadas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos
não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser
reprocessado. Anatômicas, não estéreis e ambidestras. Tamanho ¿P¿
Apresentação: Caixa dispensadora com 100u cada (50 pares).
Marca/Fabricante: MEDIX . Custo unitário R$23,47.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
21/08/2024 Inclusão 40,00000 23,4700 938,80
Seq. Descrição Valor do Item
004 938,80iTEM 77 - Aquisição de 40 CAIXAS de Luvas de procedimento
destinadas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos
não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser
reprocessado. Anatômicas, não estéreis e ambidestras. Tamanho ¿M¿
Apresentação: Caixa dispensadora com 100u cada (50 pares).
Marca/Fabricante: MEDIX . Custo unitário R$23,47.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
21/08/2024 Inclusão 40,00000 23,4700 938,80
Seq. Descrição Valor do Item
005 127,35iTEM 78 - Aquisição de 05 CAIXAS de Luvas de procedimento
destinadas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos
não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser
reprocessado. Anatômicas, não estéreis e ambidestras. Tamanho ¿G¿
Apresentação: Caixa dispensadora com 100u cada (50 pares).
Seq. Descrição Valor do Item
2 de 3002
Versão Data/Hora
21/08/2024 14:30:34
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
14/10/2024 14:40
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.903,75
Total da Lista
Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR
005 127,35Marca/Fabricante: MEDIX . Custo unitário R$25,47.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
21/08/2024 Inclusão 5,00000 25,4700 127,35
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
21/08/2024 12:55:56
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
21/08/2024 14:30:34
Assinaturas
3 de 3
002
Versão Data/Hora
21/08/2024 14:30:34
Operação
Alteração
