2024NE000478.html
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11/09/2025 14h20
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Usuário:
14/10/2024 14:37
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 478
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
13/08/2024 Ordinário PROAD 7380/2024 - 3.580,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a contratação de Coffee break para evento realizado
pela Presidência, intitulado ¿TRT13 em Movimento¿, no dia 21 de agosto de 2024 na Escola Municipal Bilingue Dom
José Maria Pires localizada na Rua Ambrósio Rodrigues de Souza.78, Oitizeiro, João Pessoa/Pb. PROAD 7380/2024.
Escola Municipal Bilíngue Dom José Maria Pires, localizada na Rua Ambrósio Rodrigues de Souza, 78, Oitizeiro, João
Pessoa/PB
ARP nº 03/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - PROAD nº 11.987/2023
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
13/08/2024 13:36:45
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
14/10/2024 14:37
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.580,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 3.580,00ITEM 01 - Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido a 200
(duzentas) pessoas na quarta-feira dia 21/08/2024.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/08/2024 Inclusão 200,00000 17,9000 3.580,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
13/08/2024 13:36:45
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
13/08/2024 12:00:25
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
13/08/2024 13:36:45
Operação
Alteração
