2024NE000469.html
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14/10/2024 14:36
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 469
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 449052 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
02/08/2024 Ordinário PROAD 411/2024 - 80.970,00
90.909.631/0002-00 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente aquisição de equipamentos médico-hospitalares com
o objetivo de atender as necessidades da Seção de Assistência em Medicina da Coordenadoria de Saúde, conforme
especificações técnicas, quantidades e demais condições constantes no Edital. PROAD TRT Nº 411/2024.
Coordenadoria de Material e Patrimônio, situado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 150, Torre ¿ CEP: 58.040-
140, João Pessoa/PB.
Nos termos do art. 13, inciso VI, do Decreto nº 10.024/2019, do Pregão Eletrônico nº 90013/2024
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
179 PREGAO
28 - I -
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
ALBATROZ 237 CIDADE UNIVERSITARI
CEP
88137-290
Município
PALHOCA SC
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
02/08/2024 14:18:00
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
14/10/2024 14:36
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.970,00
Total da Lista
Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
001 80.970,00ITEM 02 - Cardioversor/ Desfibrilador, conforme especificações técnicas,
quantidades e demais condições constantes do Anexo I (Termo de
Referência) do Edital. Marca/Modelo: INSTRAMED / CARDIOMAX
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
02/08/2024 Inclusão 3,00000 26.990,0000 80.970,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
02/08/2024 13:14:28
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
02/08/2024 14:18:00
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
02/08/2024 14:18:00
Operação
Alteração
