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Usuário:
14/10/2024 13:57
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 506
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
23/08/2024 Ordinário 07273/2024 - 3.690,00
29.300.259/0001-30 DLS TREINAMENTOS LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a participação do servidor SALETIEL DIAS PAZ, no evento I Semana
Orçamentária e Financeira Aplicada ao setor Público, a ser realizada em Brasília, dias 16 a 20 de setembro/2024, no
horário de 08h30 a 17h30, com carga horária de 40 horas aula, conforme elementos acostados aos autos. PROAD
7323/2024
-
inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 74, III, alínea ¿f¿ c/c §3°, da Lei 14.133/21.
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
174 INEXIGIBILIDADE
74 - III f
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
QNB 2, LOTE 36 SN - PARTE E, TAGUATINHA NORTE
CEP
72115-020
Município
BRASILIA DF
UF Telefone
6199408-0088
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
23/08/2024 10:51:30
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
14/10/2024 13:57
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.690,00
Total da Lista
Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
001 3.690,00Despesas com a participação do servidor SALETIEL DIAS PAZ, no
evento I Semana Orçamentária e Financeira Aplicada ao setor Público,
a ser realizada em Brasília, dias 16 a 20 de setembro/2024, no horário
de 08h30 a 17h30, com carga horária de 40 horas aula.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
23/08/2024 Inclusão 1,00000 3.690,0000 3.690,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
23/08/2024 10:51:29
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
23/08/2024 10:10:36
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
23/08/2024 10:19:55
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
23/08/2024 10:51:30
Operação
Alteração
