2024NE000491.html
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14/10/2024 14:03
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 491
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
20/08/2024 Ordinário 06173/2024 - 2.093,00
41.570.283/0001-94 S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS
EMPENHO para atender as despesas com aquisição de placas de sinalização de telefones de emergência, como
também de coletes para a Brigada Voluntária Interna de Prevenção e Combate a Incêndio ¿ BIPRECIN. PROAD
06173/2024
-
Fundamentado no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 11.871/2023.
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
ASSIS VIDAL 210 JAGUARIBE
CEP
58015-390
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
20/08/2024 15:03:39
Operação
Alteração
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14/10/2024 14:03
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.093,00
Total da Lista
Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
001 2.093,00ITEM 1 - Placa Telefones de Emergência, de Material
FOTOLUMINESCENTE, que não sofre
oxidação por tempo de uso, fabricado em PVC
(Policloreto de Polivinila), Antichama, impresso
pelo sistema de Silk¿ Screen. Pictograma,
letras e cores em conformidade com requisitos
exigidos pelo Corpo de Bombeiros e NBR
13434¿2. Tamanho da placa 20cm x 20cm
(altura x largura) em medidas compatíveis à
distância de visualização e com 0,8mm de
espessura. Placa pronta para instalação com
fita dupla face (Tesa Alemã) no verso.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
20/08/2024 Inclusão 70,00000 29,9000 2.093,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
20/08/2024 13:42:52
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
20/08/2024 15:03:39
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
20/08/2024 13:41:42
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
20/08/2024 15:03:39
Operação
Alteração
