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29/04/2024 15:26
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Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 284
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1050000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
29/04/2024 Ordinário 03789/2024 - 4.170,00
41.570.283/0001-94 S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS
EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de itens personalizados, sacolas ecobag e carteira de bolso,
para serem utilizados no Encontro Institucional INTERSECCIONALIDADE, DIVERSIDADE E JUSTIÇA SOCIAL, nos
dias 09 e 10 de maio de 2024, promovido por esta escola, conforme documentos acostados aos autos. PROAD
03789/2024
ESCOLA jUDICIAL
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
ASSIS VIDAL 210 JAGUARIBE
CEP
58015-390
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
005
Versão Data/Hora
29/04/2024 15:26:13
Operação
Alteração
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.170,00
Total da Lista
Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
001 2.235,00ITEM 1 - 150 UN - Sacola ecobag: confeccionadas em algodão
cru, medindo aproximadamente 40 cm de
altura x 35 cm de largura.
Com alça, medindo 60 cm de comprimento x
3cm de largura (podendo ainda a alça ser em
cadarço).
Gramatura 45 G/M2. Arte para a gravação na
parte frontal, conforme modelo em anexo. Cor:
algodão cru
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/04/2024 Inclusão 150,00000 14,9000 2.235,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 1.935,00ITEM 2 -150 UN - Carteira de bolso em couro sintético, com forro
e divisórias internas, logo personalizada
aplicada na frente.
Tamanho 12cm x 8cm. Cor: nude.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/04/2024 Inclusão 150,00000 12,9000 1.935,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
29/04/2024 10:57:46
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
29/04/2024 11:53:40
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
29/04/2024 15:26:13
Assinaturas
2 de 2
005
Versão Data/Hora
29/04/2024 15:26:13
Operação
Alteração
