2023NE000880.html
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25/09/2025 11h35
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15/09/2025 10:52
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 880
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
22/11/2023 Ordinário 11399/2023 - 1.320,00
05.672.519/0001-30 PADARIA PONTES LTDA
EMPENHO para atender as despesas com aquisição de Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido no dia
29/11/2023 às 10h (30 servidores), 30/11/2023 às 10h (30 servidores) no Auditório do Fórum Irineu Joffily, em
Campina Grande-PB. Adquirido por meio da Ata de Registro de Preços n° 04/2023. EVENTO: Processos
comunicativos, relações de gênero e ambiente de trabalho: o que dizem os homens PROAD 11399/2023.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
CRUZ DAS ARMAS 1319 A CRUZ DAS ARMAS
CEP
58085-000
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
23/11/2023 09:48:58
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
15/09/2025 10:52
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.320,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 1.320,00Despesas com aquisição de Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser
servido no dia 29/11/2023 às 10h (30 servidores), 30/11/2023 às 10h (30
servidores) no Auditório do Fórum Irineu Joffily, em Campina Grande-PB.
Adquirido por meio da Ata de Registro de Preços n° 04/2023. EVENTO:
Processos comunicativos, relações de gênero e ambiente de trabalho: o
que dizem os homens PROAD 11399/2023.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
22/11/2023 Inclusão 60,00000 22,0000 1.320,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
22/11/2023 16:29:54
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
22/11/2023 15:42:28
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
23/11/2023 09:48:58
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
23/11/2023 09:48:58
Operação
Alteração
