2023NE000711.html
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Usuário:
20/10/2023 09:52
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 711
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 339036 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
22/09/2023 Ordinário PROAD 8950/2023 - 1.400,00
094.477.374-55 ANDRE LUIZ MENDES BEZERRA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a Contratação de profissional para realização de aula
e vivência com capoeira para o Projeto Criança na EXPOFAVELA PARAÍBA 2023. DATA, HORA E LOCAL . DATAS:
Dias 23 e 24/09/2023, das 14h00 às 15h00 e 15h30 às 16h30. LOCAL: Espaço Cultural José Lins do Rego, Sala 06,
João Pessoa/Pb. PÚBLICO ALVO 160 crianças e adolescentes/acompanhantes. PROAD 8950/2023.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
174 INEXIGIBILIDADE
74 - III f
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
CAMPUS I
CEP
58051-900
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
25/09/2023 12:16:55
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
20/10/2023 09:52
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.400,00
Total da Lista
Subelemento 13 - CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS
001 1.400,001 Contratação de profissional para realização de aula e vivência com
capoeira para o Projeto Criança na EXPOFAVELA PARAÍBA 2023.
DATA, HORA E LOCAL . Dias 23 e 24/09/2023, das 14h00 às 15h00 e
15h30 às 16h30. LOCAL: Espaço Cultural José Lins do Rego, Sala 06,
João Pessoa/Pb. PÚBLICO ALVO 160 crianças e
adolescentes/acompanhantes. .
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
25/09/2023 Inclusão 1,00000 1.400,0000 1.400,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
25/09/2023 12:16:55
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
25/09/2023 11:25:14
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
25/09/2023 11:47:50
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
25/09/2023 12:16:55
Operação
Alteração
