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14/06/2023 09:47
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 426
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
13/06/2023 Global 2177/2023 - 16.200,00
10.965.978/0001-41 A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE E
EMPENHO para atender as despesas com a contratação por dispensa de licitação, em regime de empreitada por
preço global, de empresa habilitada na execução de serviços de assistência técnica especializada em manutenção
preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças, conforme elementos acostados aos autos. PROAD
2177/2023.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
138 DISPENSA DE LICITACAO
75 - I -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
DOIS RIOS 612 GALPAOA IBURA
CEP
51230-000
Município
RECIFE PE
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
13/06/2023 16:15:32
Operação
Alteração
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 16.200,00
Total da Lista
Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
001 9.720,0001 ¿ Edifício Sede do TRT - Serviço continuado de manutenção
preventiva e corretiva em elevador, com fornecimento de peças. QTDE
03 - SERVIÇO.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/06/2023 Inclusão 6,00000 1.620,0000 9.720,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 6.480,0002 ¿ Fórum Irineu Joffily (FIJ) - Serviço continuado de manutenção
preventiva e corretiva em elevador, com fornecimento de peças. QTDE
03 - SERVIÇO.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/06/2023 Inclusão 6,00000 1.080,0000 6.480,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
13/06/2023 14:52:32
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
13/06/2023 16:15:32
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
13/06/2023 16:02:41
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
13/06/2023 16:15:32
Operação
Alteração
