Notas de Auditoria
publicado
15/03/2024 09h26,
última modificação
20/06/2024 14h41
O Manual de Auditoria do Poder Judiciário no item 3.2.3.1.5 define Nota de Auditoria como o documento emitido pela equipe de auditoria, no decorrer dos exames, quando constatada a necessidade de que a unidade auditada adote providências imediatas acerca de uma impropriedade ou inconsistência detectada,
com vistas a mitigar o risco de danos ou de insucesso do processo de trabalho examinado. Também, pode ser emitida quando identificada falha meramente formal ou de baixa materialidade, que não deva constar no relatório.
- NOTA DE AUDITORIA TRT SECAUD nº 01/2024 - Auditoria dos Passivos Administrativos - Prot. 2941/2024 — última modificação 18/04/2024 14h17
- NOTA DE AUDITORIA TRT SECAUD nº 02/2024 - Auditoria Financeira - Prot. 3124 2024 — última modificação 18/04/2024 14h10
- NOTA DE AUDITORIA TRT SECAUD nº 03/2024 - Auditoria Financeira - Prot. 3140 2024 — última modificação 18/04/2024 14h12
- NOTA DE AUDITORIA TRT SECAUD nº 04/2024 - Auditoria s/ Dispensa e Inexigibilidade - Prot. 4282 2024 — última modificação 30/04/2024 15h22
- NOTA DE AUDITORIA TRT SECAUD nº 05/2024 - Auditoria s/ Dispensa e Inexigibilidade - Prot. 4283 2024 — última modificação 30/04/2024 15h23
- NOTA DE AUDITORIA TRT SECAUD nº 06/2024 - Auditoria s/ Dispensa e Inexigibilidade - Prot. 4284 2024 — última modificação 30/04/2024 15h26
- Relatório Final - NOTA DE AUDITORIA TRT SECAUD nº 01/2024 - Auditoria sobre Passivos Administrativos — última modificação 20/06/2024 14h35
- Relatório Final - NOTA DE AUDITORIA TRT SECAUD nº 03/2024 - Auditoria Financeira integrada com Conformidade — última modificação 20/06/2024 14h38
- Relatório Final - NOTA DE AUDITORIA TRT SECAUD nº 05/2024 - Auditoria sobre Dispensa e Inexigibilidade de Licitação — última modificação 20/06/2024 14h44
- Relatório Final - NOTA DE AUDITORIA TRT.SECAUD nº 06/2024 - Auditoria sobre Dispensa e Inexigibilidade de Licitação — última modificação 20/06/2024 14h45
