Monitoramento

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
Revisão de 17h40min de 22 de março de 2019 por Laleal (discussão | contribs) (Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo de monitoramento visa constatar se as recomendações das auditorias, fiscalizações e inspeções estã...')
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Ir para navegação Ir para pesquisar

Descrição do Processo

Objetivo do processo

O processo de monitoramento visa constatar se as recomendações das auditorias, fiscalizações e inspeções estão sendo cumpridas. Possui quinze atividades e quatro atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:

  • A1. Elaborar memorando do monitoramento;
  • A2. Abrir protocolo de monitoramento;
  • A3. Apresentar Plano de Ação;
  • A4. Verificar Plano de Ação;
  • A5. Acompanhar implementação do Plano;
  • A6. Elaborar Relatório de Monitoramento;
  • A7. Submeter ao Diretor da SCI;
  • A8. Revisar o Processo de Monitoramento;
  • A9. Despachar processo ao Presidente;
  • A10. Tomar ciência da conclusão do processo (Presidência);
  • A11. Fazer Anotações de controle e arquivar;
  • A12. Abrir protocolo (memorando) e enviar à Presidência dando ciência;
  • A13. Determinar cumprimento do despacho e a anexação do protocolo;
  • A14. Anexar protocolo ao protocolo de monitoramento;
  • A15. Ajustar Plano de Ação.
  • Ator: Setores do TRT (Todas as unidades administrativas do TRT)
  • Ator: SCI – Diretor (Gabinete do Diretor da Secretaria de Controle Interno)
  • Ator: SCI – Responsável(is) pelo monitoramento (Servidores da SCI)
  • Ator: SGP – Secretaria Geral da Presidência


Entrada do processo: Processos de auditoria, fiscalização e inspeção que determinam monitoramento.
Saída do processo: Relatório de Monitoramento.

Unidade Gestora

Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGEPE.

Gestor

Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas (Lucilio Flanklin Barbosa de Andrade).

Equipe

  • Abilio Sanderson Forte de Negreiros Deodato Neto (GDG)
  • Arnaldo Furtado de Freitas (SEGEPE)
  • Auberlânia Maria de Sousa Rocha (AJP)
  • Eclésia Lopes Costa da Silva (CAPPE)
  • Eraldo Leite Pereira (AJP)
  • Francisco José Mendes Farias (GDG)
  • Hildeberto Abreu Magalhães (CAPPE)
  • Julineide Vieira de Figueiredo Sousa (NUMA)
  • Lucilio Flanklin Barbosa de Andrade (SEGEPE)
  • Lucio Flavio Nunes da Silva (CAPPE)
  • Magda Suely Fernandes de Albuquerque (CAPPE)
  • Marconildo Ayres Paulo de Oliveira (NUPI)
  • Rodolfo Luiz Marques Reis (NUSA)
  • Romulo Araújo Carvalho (NUPI)

Servidores especialmente convidados

  • Caio Regis Caroca (SETIC)
  • Emerson Diego da Costa Araújo (SETIC)
  • Jefferson Pereira da Costa e Silva (CST)
  • Marco Antônio Maia Pinheiro (CPPAD)
  • Marcos José Alves Da Silva (SCI)
  • Milena Vieira Nunes Souto Maior (CGP)
  • Siomara Leite Rangel Alvino de Lima (CAPPE)
  • Sônia Karina Guedes Pereira (CGP)
  • Thatiane Carrilho Simões Lemos (NUSA)

Membros participantes da equipe do projeto

  • Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
  • Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)
  • Rodolpho de Almeida Eloy (AGE)

Fluxo

O fluxo do processo pode ser acessado através do link.

POP

Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP

O respectivo POP descreve as seguintes atividades:

Ato de institucionalização do processo

Normativos Pertinentes

Acesso ao sistema SISPAE

Informar login e senha

Atas

Siglas

  • AJP – Assessoria Jurídica da Presidência
  • CAPPE – Coordenadoria de Admininistração e Pagamento de Pessoal
  • CIF – Cartão de Identificação Funcional
  • CGP – Chefia de Gabinete da Presidência
  • CPPAD – Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar
  • CST – Coordenadoria de Segurança e Transportes
  • GDG – Gabinete da Diretoria-Geral
  • MENTORH – Sistema de Gestão de Pessoas
  • NUPI – Núcleo de Publicação e Informação
  • NUSA – Núcleo de Saúde
  • PA – Processo Administrativo
  • SEGEPE – Secretaria de Gestão de Pessoas
  • SCI – Secretaria de Controle Interno
  • SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
  • SISPAE – Sistema de Protocolo Administrativo Eletrônico
  • STPCJ – Secretaria doTribunal Pleno e de Coordenação Judiciária
  • SUAP – Sistema Unificado de Administração de Processos
  • TCU – Tribunal de Contas da União