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* [[A2. Abrir protocolo de monitoramento(Monitoramento)|A2. Abrir protocolo de monitoramento]] | *<span class="newwin"> [[A2. Abrir protocolo de monitoramento(Monitoramento)|A2. Abrir protocolo de monitoramento]] | ||
* [[A3. Apresentar Plano de Ação(Monitoramento)|A3. Apresentar Plano de Ação]] | *<span class="newwin"> [[A3. Apresentar Plano de Ação(Monitoramento)|A3. Apresentar Plano de Ação]] | ||
* [[A4. Verificar Plano de Ação(Monitoramento)|A4. Verificar Plano de Ação]] | *<span class="newwin"> [[A4. Verificar Plano de Ação(Monitoramento)|A4. Verificar Plano de Ação]] | ||
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* [[A7. Submeter ao Diretor da SCI(Monitoramento)|A7. Submeter ao Diretor da SCI]] | *<span class="newwin"> [[A7. Submeter ao Diretor da SCI(Monitoramento)|A7. Submeter ao Diretor da SCI]] | ||
* [[A8. Revisar o Processo de Monitoramento(Monitoramento)|A8. Revisar o Processo de Monitoramento]] | *<span class="newwin"> [[A8. Revisar o Processo de Monitoramento(Monitoramento)|A8. Revisar o Processo de Monitoramento]] | ||
* [[A9. Despachar processo ao Presidente(Monitoramento)|A9. Despachar processo ao Presidente]] | *<span class="newwin"> [[A9. Despachar processo ao Presidente(Monitoramento)|A9. Despachar processo ao Presidente]] | ||
* [[A10. Tomar ciência da conclusão do processo (Presidência)(Monitoramento)|A10. Tomar ciência da conclusão do processo (Presidência)]] | *<span class="newwin"> [[A10. Tomar ciência da conclusão do processo (Presidência)(Monitoramento)|A10. Tomar ciência da conclusão do processo (Presidência)]] | ||
* [[A11. Fazer Anotações de controle e arquivar(Monitoramento)|A11. Fazer Anotações de controle e arquivar]] | *<span class="newwin"> [[A11. Fazer Anotações de controle e arquivar(Monitoramento)|A11. Fazer Anotações de controle e arquivar]] | ||
* [[A12. Abrir protocolo (memorando) e enviar à Presidência dando ciência(Monitoramento)|A12. Abrir protocolo (memorando) e enviar à Presidência dando ciência]] | *<span class="newwin"> [[A12. Abrir protocolo (memorando) e enviar à Presidência dando ciência(Monitoramento)|A12. Abrir protocolo (memorando) e enviar à Presidência dando ciência]] | ||
* [[A13. Determinar cumprimento do despacho e a anexação do protocolo(Monitoramento)|A13. Determinar cumprimento do despacho e a anexação do protocolo]] | *<span class="newwin"> [[A13. Determinar cumprimento do despacho e a anexação do protocolo(Monitoramento)|A13. Determinar cumprimento do despacho e a anexação do protocolo]] | ||
* [[A14. Anexar protocolo ao protocolo de monitoramento(Monitoramento)|A14. Anexar protocolo ao protocolo de monitoramento]] | *<span class="newwin"> [[A14. Anexar protocolo ao protocolo de monitoramento(Monitoramento)|A14. Anexar protocolo ao protocolo de monitoramento]] | ||
* [[A15. Ajustar Plano de Ação(Monitoramento)|A15. Ajustar Plano de Ação]] | *<span class="newwin"> [[A15. Ajustar Plano de Ação(Monitoramento)|A15. Ajustar Plano de Ação]] | ||
== Ato de institucionalização do processo == | |||
*[[Mídia:Ato 208.2016.monitoramento.pdf|Ato TRT GP nº 208/2016]] | *[[Mídia:Ato 208.2016.monitoramento.pdf|Ato TRT GP nº 208/2016]] | ||
== Normativos Pertinentes == | == Normativos Pertinentes == | ||
* [http://www.cnj.jus.br/images/resol_gp_171_2013.pdf Resolução CNJ nº 171/2013 e outras normas específicas) | *<span class="newwin"> [http://www.cnj.jus.br/images/resol_gp_171_2013.pdf Resolução CNJ nº 171/2013 e outras normas específicas)] | ||
== Atas == | == Atas == | ||
* [[Mídia:ata55.projeto.processo.adm.monitoramento.pdf|Ata 55/2016 - Reunião Inicial]] | * [[Mídia:ata55.projeto.processo.adm.monitoramento.pdf|Ata 55/2016 - Reunião Inicial]] | ||
* [[Mídia: | * [[Mídia:ata69.projeto.processo.adm.inspecao.fiscalizacao.monitoramento.pdf|Ata 69/2016 - Reunião Final]] | ||
== Siglas == | == Siglas == | ||
*SCI – Secretaria de Controle Interno | *SCI – Secretaria de Controle Interno | ||
*SGP – Secretaria Geral da Presidência | *SGP – Secretaria Geral da Presidência | ||
Edição das 14h07min de 12 de abril de 2019
Descrição do Processo
Objetivo do processo
O processo de monitoramento visa constatar se as recomendações das auditorias, fiscalizações e inspeções estão sendo cumpridas. Possui quinze atividades e quatro atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:
- A1. Elaborar memorando do monitoramento;
- A2. Abrir protocolo de monitoramento;
- A3. Apresentar Plano de Ação;
- A4. Verificar Plano de Ação;
- A5. Acompanhar implementação do Plano;
- A6. Elaborar Relatório de Monitoramento;
- A7. Submeter ao Diretor da SCI;
- A8. Revisar o Processo de Monitoramento;
- A9. Despachar processo ao Presidente;
- A10. Tomar ciência da conclusão do processo (Presidência);
- A11. Fazer Anotações de controle e arquivar;
- A12. Abrir protocolo (memorando) e enviar à Presidência dando ciência;
- A13. Determinar cumprimento do despacho e a anexação do protocolo;
- A14. Anexar protocolo ao protocolo de monitoramento;
- A15. Ajustar Plano de Ação.
- Ator: Setores do TRT (Todas as unidades administrativas do TRT)
- Ator: SCI – Diretor (Gabinete do Diretor da Secretaria de Controle Interno)
- Ator: SCI – Responsável(is) pelo monitoramento (Servidores da SCI)
- Ator: SGP – Secretaria Geral da Presidência
Entrada do processo: Processos de auditoria, fiscalização e inspeção que determinam monitoramento.
Saída do processo: Relatório de Monitoramento.
Unidade Gestora
Secretaria de Controle Interno - SCI.
Gestor
Diretor da Secretaria de Controle Interno (Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza ).
Equipe
- Ana Paula Silva de Oliveira (SCI)
- Fernando Gil Resende Libânio (SCI)
- José Hugo Leite Quinho (SCI)
- Maurício Dias Sobreira Bezerra (SCI)
- Nathalia de Almeida Torres (SCI)
Membros participantes da equipe do projeto
- Jomar Feliciano Mascena de Oliveira (COPI)
- Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)
- Marisa Alves Martins Castanheira (AGE)
- Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
Fluxo
O fluxo do processo pode ser acessado através do link.
POP
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP
O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
- A1. Elaborar memorando do monitoramento
- A2. Abrir protocolo de monitoramento
- A3. Apresentar Plano de Ação
- A4. Verificar Plano de Ação
- A5. Acompanhar implementação do Plano
- A6. Elaborar Relatório de Monitoramento
- A7. Submeter ao Diretor da SCI
- A8. Revisar o Processo de Monitoramento
- A9. Despachar processo ao Presidente
- A10. Tomar ciência da conclusão do processo (Presidência)
- A11. Fazer Anotações de controle e arquivar
- A12. Abrir protocolo (memorando) e enviar à Presidência dando ciência
- A13. Determinar cumprimento do despacho e a anexação do protocolo
- A14. Anexar protocolo ao protocolo de monitoramento
- A15. Ajustar Plano de Ação
Ato de institucionalização do processo
Normativos Pertinentes
Atas
Siglas
- SCI – Secretaria de Controle Interno
- SGP – Secretaria Geral da Presidência