Mudanças entre as edições de "Monitoramento"

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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== Fluxo ==
== Fluxo ==
O fluxo do processo pode ser acessado através do [https://www.trt13.jus.br/arquivos/escritorio_processos/age/monitoramento/#list link].
O fluxo do processo pode ser acessado através do <span class="newwin"> [https://www.trt13.jus.br/arquivos/escritorio_processos/age/monitoramento/#list link].


== POP ==
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O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
O respectivo POP descreve as seguintes atividades:


* [[A1. Solicitar aposentadoria(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A1. Solicitar aposentadoria]]
*<span class="newwin"> [[A1. Elaborar memorando do monitoramento(Monitoramento)|A1. Elaborar memorando do monitoramento]]
* [[A2. Instruir protocolo(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A2. Instruir protocolo]]
*<span class="newwin"> [[A2. Abrir protocolo de monitoramento(Monitoramento)|A2. Abrir protocolo de monitoramento]]
* [[A3. Emitir Certidão(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A3. Emitir Certidão]]
*<span class="newwin"> [[A3. Apresentar Plano de Ação(Monitoramento)|A3. Apresentar Plano de Ação]]
* [[A4. Realizar exames(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A4. Realizar exames]]
*<span class="newwin"> [[A4. Verificar Plano de Ação(Monitoramento)|A4. Verificar Plano de Ação]]
* [[A5. Analisar protocolo(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A5. Analisar protocolo]]
*<span class="newwin"> [[A5. Acompanhar implementação do Plano(Monitoramento)|A5. Acompanhar implementação do Plano]]
* [[A6. Revisar protocolo(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A6. Revisar protocolo]]
*<span class="newwin"> [[A6. Elaborar Relatório de Monitoramento(Monitoramento)|A6. Elaborar Relatório de Monitoramento]]
* [[A7. Emitir parecer e minuta do Ato(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A7. Emitir parecer e minuta do Ato]]
*<span class="newwin"> [[A7. Submeter ao Diretor da SCI(Monitoramento)|A7. Submeter ao Diretor da SCI]]
* [[A8. Emitir parecer do DG(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A8. Emitir parecer do DG]]
*<span class="newwin"> [[A8. Revisar o Processo de Monitoramento(Monitoramento)|A8. Revisar o Processo de Monitoramento]]
* [[A9. Elaborar minuta do despacho do presidente(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A9. Elaborar minuta do despacho do presidente]]
*<span class="newwin"> [[A9. Despachar processo ao Presidente(Monitoramento)|A9. Despachar processo ao Presidente]]
* [[A10. Executar a decisão(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A10. Executar a decisão]]
*<span class="newwin"> [[A10. Tomar ciência  da conclusão do processo (Presidência)(Monitoramento)|A10. Tomar ciência  da conclusão do processo (Presidência)]]
* [[A11. Instruir protocolo  com pedido de reconsideração(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A11. Instruir protocolo  com pedido de reconsideração]]
*<span class="newwin"> [[A11. Fazer Anotações de controle e arquivar(Monitoramento)|A11. Fazer Anotações de controle e arquivar]]
* [[A12. Elaborar atos administrativos(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A12. Elaborar atos administrativos]]
*<span class="newwin"> [[A12. Abrir protocolo (memorando) e enviar à Presidência dando ciência(Monitoramento)|A12. Abrir protocolo (memorando) e enviar à Presidência dando ciência]]
* [[A13. Publicar Ato(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A13. Publicar Ato]]
*<span class="newwin"> [[A13. Determinar cumprimento do despacho e a anexação do protocolo(Monitoramento)|A13. Determinar cumprimento do despacho e a anexação do protocolo]]
* [[A14. Alterar o cadastro(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A14. Alterar o cadastro]]
*<span class="newwin"> [[A14. Anexar protocolo ao protocolo de monitoramento(Monitoramento)|A14. Anexar protocolo ao protocolo de monitoramento]]
* [[A15. Solicitar devolução de documentos funcionais(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A15. Solicitar devolução de documentos funcionais]]
*<span class="newwin"> [[A15. Ajustar Plano de Ação(Monitoramento)|A15. Ajustar Plano de Ação]]
* [[A16. Solicitar devolução do CIF(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A16. Solicitar devolução do CIF]]
* [[A17. Autuar como PA(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A17. Autuar como PA]]
* [[A18. Incluir em pauta de sessão administrativa(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A18. Incluir em pauta de sessão administrativa]]
* [[A19. Referendar o Ato do presidente(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A19. Referendar o Ato do presidente]]
* [[A20. Editar Resolução(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A20. Editar Resolução]]
* [[A21. Elaborar títulos remuneratórios(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A21. Elaborar títulos remuneratórios]]
* [[A22. Preencher o e-pessoal (Sistema do TCU)(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A22. Preencher o e-pessoal (Sistema do TCU)]]
* [[A23. Verificar registro dos dados no e-pessoal (Sistema do TCU)(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A23. Verificar registro dos dados no e-pessoal (Sistema do TCU)]]
* [[A24. Encaminhar ao TCU(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A24. Encaminhar ao TCU]]
* [[A25. Arquivar provisoriamente(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A25. Arquivar provisoriamente]]
* [[A26. Anexar julgamento do TCU(Aposentadoria de servidores(voluntária)|A26. Anexar julgamento do TCU]]


== Ato de institucionalização do processo ==  
== Ato de institucionalização do processo ==  
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== Normativos Pertinentes ==
== Normativos Pertinentes ==
* [http://www.cnj.jus.br/images/resol_gp_171_2013.pdf Resolução CNJ nº 171/2013  e outras normas específicas)]
*<span class="newwin"> [http://www.cnj.jus.br/images/resol_gp_171_2013.pdf Resolução CNJ nº 171/2013  e outras normas específicas)]
 
== Acesso ao sistema SISPAE ==
[https://www.trt13.jus.br/sispae/login.xhtml Informar login e senha]


== Atas ==
== Atas ==
* [[Mídia:ata55.projeto.processo.adm.monitoramento.pdf|Ata 55/2016 - Reunião Inicial]]
* [[Mídia:ata55.projeto.processo.adm.monitoramento.pdf|Ata 55/2016 - Reunião Inicial]]
* [[Mídia:ata58.projeto.processo.adm.monitoramento.pdf|Ata 58/2016 - Reunião Final]]
* [[Mídia:ata69.projeto.processo.adm.inspecao.fiscalizacao.monitoramento.pdf|Ata 69/2016 - Reunião Final]]


== Siglas ==
== Siglas ==
*SCI – Secretaria de Controle Interno
*SCI – Secretaria de Controle Interno
*SGP – Secretaria Geral da Presidência
*SGP – Secretaria Geral da Presidência

Edição das 14h07min de 12 de abril de 2019

Descrição do Processo

Objetivo do processo

O processo de monitoramento visa constatar se as recomendações das auditorias, fiscalizações e inspeções estão sendo cumpridas. Possui quinze atividades e quatro atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:

  • A1. Elaborar memorando do monitoramento;
  • A2. Abrir protocolo de monitoramento;
  • A3. Apresentar Plano de Ação;
  • A4. Verificar Plano de Ação;
  • A5. Acompanhar implementação do Plano;
  • A6. Elaborar Relatório de Monitoramento;
  • A7. Submeter ao Diretor da SCI;
  • A8. Revisar o Processo de Monitoramento;
  • A9. Despachar processo ao Presidente;
  • A10. Tomar ciência da conclusão do processo (Presidência);
  • A11. Fazer Anotações de controle e arquivar;
  • A12. Abrir protocolo (memorando) e enviar à Presidência dando ciência;
  • A13. Determinar cumprimento do despacho e a anexação do protocolo;
  • A14. Anexar protocolo ao protocolo de monitoramento;
  • A15. Ajustar Plano de Ação.

  • Ator: Setores do TRT (Todas as unidades administrativas do TRT)
  • Ator: SCI – Diretor (Gabinete do Diretor da Secretaria de Controle Interno)
  • Ator: SCI – Responsável(is) pelo monitoramento (Servidores da SCI)
  • Ator: SGP – Secretaria Geral da Presidência


Entrada do processo: Processos de auditoria, fiscalização e inspeção que determinam monitoramento.
Saída do processo: Relatório de Monitoramento.

Unidade Gestora

Secretaria de Controle Interno - SCI.

Gestor

Diretor da Secretaria de Controle Interno (Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza ).

Equipe

  • Ana Paula Silva de Oliveira (SCI)
  • Fernando Gil Resende Libânio (SCI)
  • José Hugo Leite Quinho (SCI)
  • Maurício Dias Sobreira Bezerra (SCI)
  • Nathalia de Almeida Torres (SCI)

Membros participantes da equipe do projeto

  • Jomar Feliciano Mascena de Oliveira (COPI)
  • Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)
  • Marisa Alves Martins Castanheira (AGE)
  • Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)

Fluxo

O fluxo do processo pode ser acessado através do link.

POP

Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP

O respectivo POP descreve as seguintes atividades:

Ato de institucionalização do processo

Normativos Pertinentes

Atas

Siglas

  • SCI – Secretaria de Controle Interno
  • SGP – Secretaria Geral da Presidência