Mudanças entre as edições de "Auditoria"

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 43: Linha 43:
* Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
* Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
* Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)
* Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)


== Fluxo ==
== Fluxo ==

Edição das 13h42min de 14 de março de 2019

Descrição do Processo

Objetivo do processo

O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui dezesseis atividades e três atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:

  • A1. Consultar Plano Anual de Auditoria;
  • A2. Definir equipe de auditoria;
  • A3. Protocolizar comunicado de auditoria;
  • A4. Elaborar matriz de planejamento;
  • A5. Realizar reunião inaugural;
  • A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI);
  • A7. Executar a auditoria;
  • A8. Providenciar dados e informações;
  • A9. Elaborar matriz de achados;
  • A10. Contraditório da unidade auditada;
  • A11. Elaborar matriz de responsabilização;
  • A12. Elaborar relatório de auditoria;
  • A13. Submeter ao diretor da SCI;
  • A14. Revisar o processo de auditoria;
  • A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria;
  • A16. Despachar processo ao presidente do TRT.
  • Atores: Setores do TRT (Todas as unidades administrativas do TRT)
  • Ator: SCI – Diretor (Diretor da Secretaria de Controle Interno)
  • Ator: SCI – Equipe de Auditoria (Servidores designados para compor a equipe de auditoria)


Entrada do processo: Plano Anual de Auditoria.
Saída do processo: Relatório de Auditoria.

Unidade Gestora

Secretaria de Controle Interno - SCI.

Gestor

Diretor da Secretaria de Controle Interno (Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza).

Equipe

  • Ana Paula Silva de Oliveira(SCI)
  • Fernando Gil Rezende Libânio(SCI)
  • José Hugo Leite Quinho(SCI)
  • Maurício Dias Sobreira Bezerra(SCI)
  • Nathália de Almeida Torres(SCI)

Membros participantes da equipe do projeto

  • Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
  • Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)

Fluxo

O fluxo do processo pode ser acessado através do link.

POP

Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP

O respectivo POP descreve as seguintes atividades:

Ato de institucionalização do processo

Normativos Pertinentes

Acesso ao sistema SISPAE

Informar login e senha

Atas

Siglas

  • AJP – Assessoria Jurídica da Presidência
  • CAPPE – Coordenadoria de Admininistração e Pagamento de Pessoal
  • CIF – Cartão de Identificação Funcional
  • CGP – Chefia de Gabinete da Presidência
  • CPPAD – Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar
  • CST – Coordenadoria de Segurança e Transportes
  • GDG – Gabinete da Diretoria-Geral
  • MENTORH – Sistema de Gestão de Pessoas
  • NUPI – Núcleo de Publicação e Informação
  • NUSA – Núcleo de Saúde
  • PA – Processo Administrativo
  • SEGEPE – Secretaria de Gestão de Pessoas
  • SCI – Secretaria de Controle Interno
  • SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
  • SISPAE – Sistema de Protocolo Administrativo Eletrônico
  • STPCJ – Secretaria doTribunal Pleno e de Coordenação Judiciária
  • SUAP – Sistema Unificado de Administração de Processos
  • TCU – Tribunal de Contas da União