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* [[A2. Definir equipe de auditoria(Auditoria)|A2. Definir equipe de auditoria]] | *<span class="newwin"> [[A2. Definir equipe de auditoria(Auditoria)|A2. Definir equipe de auditoria]] | ||
* [[A3. Protocolizar comunicado de auditoria(Auditoria)|A3. Protocolizar comunicado de auditoria]] | *<span class="newwin"> [[A3. Protocolizar comunicado de auditoria(Auditoria)|A3. Protocolizar comunicado de auditoria]] | ||
* [[A4. Elaborar matriz de planejamento(Auditoria)|A4. Elaborar matriz de planejamento]] | *<span class="newwin"> [[A4. Elaborar matriz de planejamento(Auditoria)|A4. Elaborar matriz de planejamento]] | ||
* [[A5. Realizar reunião inaugural(Auditoria)|A5. Realizar reunião inaugural]] | *<span class="newwin"> [[A5. Realizar reunião inaugural(Auditoria)|A5. Realizar reunião inaugural]] | ||
* [[A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)(Auditoria)|A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)]] | *<span class="newwin"> [[A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)(Auditoria)|A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)]] | ||
* [[A7. Executar a auditoria(Auditoria)|A7. Executar a auditoria]] | *<span class="newwin"> [[A7. Executar a auditoria(Auditoria)|A7. Executar a auditoria]] | ||
* [[A8. Providenciar dados e informações(Auditoria)|A8. Providenciar dados e informações]] | *<span class="newwin"> [[A8. Providenciar dados e informações(Auditoria)|A8. Providenciar dados e informações]] | ||
* [[A9. Elaborar matriz de achados(Auditoria)|A9. Elaborar matriz de achados]] | *<span class="newwin"> [[A9. Elaborar matriz de achados(Auditoria)|A9. Elaborar matriz de achados]] | ||
* [[A10. Contraditório da unidade auditada(Auditoria)|A10. Contraditório da unidade auditada]] | *<span class="newwin"> [[A10. Contraditório da unidade auditada(Auditoria)|A10. Contraditório da unidade auditada]] | ||
* [[A11. Elaborar matriz de responsabilização(Auditoria)|A11. Elaborar matriz de responsabilização]] | *<span class="newwin"> [[A11. Elaborar matriz de responsabilização(Auditoria)|A11. Elaborar matriz de responsabilização]] | ||
* [[A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria)|A12. Elaborar relatório de auditoria]] | *<span class="newwin"> [[A12. Elaborar relatório de auditoria(Auditoria)|A12. Elaborar relatório de auditoria]] | ||
* [[A13. Submeter ao diretor da SCI(Auditoria)|A13. Submeter ao diretor da SCI]] | *<span class="newwin"> [[A13. Submeter ao diretor da SCI(Auditoria)|A13. Submeter ao diretor da SCI]] | ||
* [[A14. Revisar o processo de auditoria(Auditoria)|A14. Revisar o processo de auditoria]] | *<span class="newwin"> [[A14. Revisar o processo de auditoria(Auditoria)|A14. Revisar o processo de auditoria]] | ||
* [[A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria(Auditoria)|A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria]] | *<span class="newwin"> [[A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria(Auditoria)|A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria]] | ||
* [[A16. Despachar processo ao presidente do TRT(Auditoria)|A16. Despachar processo ao presidente do TRT]] | *<span class="newwin"> [[A16. Despachar processo ao presidente do TRT(Auditoria)|A16. Despachar processo ao presidente do TRT]] | ||
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* [http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2509 Resolução CNJ nº 171/2013] e outras normas específicas. | *<span class="newwin"> [http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2509 Resolução CNJ nº 171/2013] e outras normas específicas. | ||
== Atas == | == Atas == | ||
Edição das 13h38min de 12 de abril de 2019
Descrição do Processo
Objetivo do processo
O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui dezesseis atividades e três atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:
- A1. Consultar Plano Anual de Auditoria;
- A2. Definir equipe de auditoria;
- A3. Protocolizar comunicado de auditoria;
- A4. Elaborar matriz de planejamento;
- A5. Realizar reunião inaugural;
- A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI);
- A7. Executar a auditoria;
- A8. Providenciar dados e informações;
- A9. Elaborar matriz de achados;
- A10. Contraditório da unidade auditada;
- A11. Elaborar matriz de responsabilização;
- A12. Elaborar relatório de auditoria;
- A13. Submeter ao diretor da SCI;
- A14. Revisar o processo de auditoria;
- A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria;
- A16. Despachar processo ao presidente do TRT.
- Atores: Setores do TRT (Todas as unidades administrativas do TRT)
- Ator: SCI – Diretor (Diretor da Secretaria de Controle Interno)
- Ator: SCI – Equipe de Auditoria (Servidores designados para compor a equipe de auditoria)
Entrada do processo: Plano Anual de Auditoria.
Saída do processo: Relatório de Auditoria.
Unidade Gestora
Secretaria de Controle Interno - SCI.
Gestor
Diretor da Secretaria de Controle Interno (Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza).
Equipe
- Ana Paula Silva de Oliveira(SCI)
- Fernando Gil Rezende Libânio(SCI)
- José Hugo Leite Quinho(SCI)
- Maurício Dias Sobreira Bezerra(SCI)
- Nathália de Almeida Torres(SCI)
Membros participantes da equipe do projeto
- Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
- Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)
Fluxo
O fluxo do processo pode ser acessado através do link.
POP
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP
O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
- A1. Consultar Plano Anual de Auditoria
- A2. Definir equipe de auditoria
- A3. Protocolizar comunicado de auditoria
- A4. Elaborar matriz de planejamento
- A5. Realizar reunião inaugural
- A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)
- A7. Executar a auditoria
- A8. Providenciar dados e informações
- A9. Elaborar matriz de achados
- A10. Contraditório da unidade auditada
- A11. Elaborar matriz de responsabilização
- A12. Elaborar relatório de auditoria
- A13. Submeter ao diretor da SCI
- A14. Revisar o processo de auditoria
- A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria
- A16. Despachar processo ao presidente do TRT
Ato de institucionalização do processo
Normativos Pertinentes
- Resolução CNJ nº 171/2013 e outras normas específicas.
Atas
Siglas
- RDI – Requisição de Documentos e Informações
- SCI – Secretaria de Controle Interno