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O processo | O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui dezesseis atividades e três atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma: | ||
* A1. | * A1. Consultar Plano Anual de Auditoria; | ||
* A2. | *A2. Definir equipe de auditoria; | ||
* A3. | *A3. Protocolizar comunicado de auditoria; | ||
* A4. | *A4. Elaborar matriz de planejamento; | ||
* A5. | *A5. Realizar reunião inaugural; | ||
* A6. | *A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI); | ||
* A7. | *A7. Executar a auditoria; | ||
* A8. | *A8. Providenciar dados e informações; | ||
* A9. Elaborar | *A9. Elaborar matriz de achados; | ||
* A10. | *A10. Contraditório da unidade auditada; | ||
* A11. | *A11. Elaborar matriz de responsabilização; | ||
* A12. Elaborar | *A12. Elaborar relatório de auditoria; | ||
* A13. | *A13. Submeter ao diretor da SCI; | ||
* A14. | *A14. Revisar o processo de auditoria; | ||
* A15. | *A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria; | ||
* A16. | *A16. Despachar processo ao presidente do TRT.<br/> | ||
*Atores: Setores do TRT (Todas as unidades administrativas do TRT)<br> | |||
* | *Ator: SCI – Diretor (Diretor da Secretaria de Controle Interno) | ||
*Ator: SCI – Equipe de Auditoria (Servidores designados para compor a equipe de auditoria) | |||
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'''Entrada do processo: | '''Entrada do processo: Plano Anual de Auditoria.'''<br/> | ||
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=== Unidade Gestora === | === Unidade Gestora === | ||
Secretaria de | Secretaria de Controle Interno - SCI. | ||
=== Gestor === | === Gestor === | ||
Diretor da Secretaria de | Diretor da Secretaria de Controle Interno (Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza). | ||
=== Equipe === | === Equipe === | ||
* | * Ana Paula Silva de Oliveira(SCI) | ||
* Fernando Gil Rezende Libânio(SCI) | |||
* José Hugo Leite Quinho(SCI) | |||
* Maurício Dias Sobreira Bezerra(SCI) | |||
* Nathália de Almeida Torres(SCI) | |||
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<b>Membros participantes da equipe do projeto</b> | <b>Membros participantes da equipe do projeto</b> | ||
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* Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE) | * Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE) | ||
* Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE) | * Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE) | ||
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O fluxo do processo pode ser acessado através do [https://www.trt13.jus.br/arquivos/escritorio_processos/age/ | O fluxo do processo pode ser acessado através do <span class="newwin"> [https://www.trt13.jus.br/arquivos/escritorio_processos/age/auditoria/#list link]. | ||
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* [[A1. | *<span class="newwin"> [[A1. Consultar Plano Anual de Auditoria(Auditoria)|A1. Consultar Plano Anual de Auditoria]] | ||
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* [[A14. | *<span class="newwin"> [[A14. Revisar o processo de auditoria(Auditoria)|A14. Revisar o processo de auditoria]] | ||
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* [[A16. | *<span class="newwin"> [[A16. Despachar processo ao presidente do TRT(Auditoria)|A16. Despachar processo ao presidente do TRT]] | ||
== Ato de institucionalização do processo == | == Ato de institucionalização do processo == | ||
*[[Mídia:Ato TRT | *[[Mídia:Ato TRT GP Nº 545_2015.pdf|Ato TRT GP nº 545/2015]] | ||
== Normativos Pertinentes == | == Normativos Pertinentes == | ||
* [http://www. | *<span class="newwin"> [http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2509 Resolução CNJ nº 171/2013] e outras normas específicas. | ||
== Atas == | == Atas == | ||
* [[Mídia: | * [[Mídia:ata40.projeto.processo.adm.auditoria.pdf|Ata 40/2015 - Reunião Inicial]] | ||
* [[Mídia: | * [[Mídia:ata52.projeto.processo.adm.auditoria.pdf|Ata 52/2015 - Reunião Final]] | ||
== Siglas == | == Siglas == | ||
* | *RDI – Requisição de Documentos e Informações | ||
*SCI – Secretaria de Controle Interno | *SCI – Secretaria de Controle Interno | ||
Edição das 13h38min de 12 de abril de 2019
Descrição do Processo
Objetivo do processo
O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui dezesseis atividades e três atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:
- A1. Consultar Plano Anual de Auditoria;
- A2. Definir equipe de auditoria;
- A3. Protocolizar comunicado de auditoria;
- A4. Elaborar matriz de planejamento;
- A5. Realizar reunião inaugural;
- A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI);
- A7. Executar a auditoria;
- A8. Providenciar dados e informações;
- A9. Elaborar matriz de achados;
- A10. Contraditório da unidade auditada;
- A11. Elaborar matriz de responsabilização;
- A12. Elaborar relatório de auditoria;
- A13. Submeter ao diretor da SCI;
- A14. Revisar o processo de auditoria;
- A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria;
- A16. Despachar processo ao presidente do TRT.
- Atores: Setores do TRT (Todas as unidades administrativas do TRT)
- Ator: SCI – Diretor (Diretor da Secretaria de Controle Interno)
- Ator: SCI – Equipe de Auditoria (Servidores designados para compor a equipe de auditoria)
Entrada do processo: Plano Anual de Auditoria.
Saída do processo: Relatório de Auditoria.
Unidade Gestora
Secretaria de Controle Interno - SCI.
Gestor
Diretor da Secretaria de Controle Interno (Caio Geraldo Barros Pessoa de Souza).
Equipe
- Ana Paula Silva de Oliveira(SCI)
- Fernando Gil Rezende Libânio(SCI)
- José Hugo Leite Quinho(SCI)
- Maurício Dias Sobreira Bezerra(SCI)
- Nathália de Almeida Torres(SCI)
Membros participantes da equipe do projeto
- Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
- Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)
Fluxo
O fluxo do processo pode ser acessado através do link.
POP
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP
O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
- A1. Consultar Plano Anual de Auditoria
- A2. Definir equipe de auditoria
- A3. Protocolizar comunicado de auditoria
- A4. Elaborar matriz de planejamento
- A5. Realizar reunião inaugural
- A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)
- A7. Executar a auditoria
- A8. Providenciar dados e informações
- A9. Elaborar matriz de achados
- A10. Contraditório da unidade auditada
- A11. Elaborar matriz de responsabilização
- A12. Elaborar relatório de auditoria
- A13. Submeter ao diretor da SCI
- A14. Revisar o processo de auditoria
- A15. Realizar reunião de encerramento de auditoria
- A16. Despachar processo ao presidente do TRT
Ato de institucionalização do processo
Normativos Pertinentes
- Resolução CNJ nº 171/2013 e outras normas específicas.
Atas
Siglas
- RDI – Requisição de Documentos e Informações
- SCI – Secretaria de Controle Interno