Mudanças entre as edições de "Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017/ARP)"

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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* A6. Comunicar indeferimento
* A6. Comunicar indeferimento
* A7. Arquivar protocolo
* A7. Arquivar protocolo
* A8. Incluir no Plano de Anual de Contratações
* A8. Incluir no Plano Anual de Aquisições e Contratações
* A9. Verificar estoque
* A9. Verificar estoque
* A10. Subprocesso Cotação de preço
* A10. Subprocesso Cotação de preço
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* A40. Publicar portaria de designação
* A40. Publicar portaria de designação
* A41. Concluir processo de contratação <br><br>
* A41. Concluir processo de contratação <br><br>
* Ator: AGE (Assessoria de Gestão Estratégica)
* Ator: UD (Unidade Demandante)
* Ator: UD (Unidade Demandante)
* Ator: AJP (Assessoria Jurídica da Presidência)
* Ator: AJP (Assessoria Jurídica da Presidência)
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=== Gestor ===
=== Gestor ===
Diretor da Secretaria Administrativa (Francisco Hirllen de Oliveira Mendonça).
Diretor da Secretaria Administrativa.
 
<b> PROCESSO AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS – IN 05/2017 DO MPDG (INCLUINDO FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)(Ato TRT SGP nº 284/2019)</b>


=== Equipe ===
=== Equipe ===
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* Vanessa Kaster Beraldin (SADM)
* Vanessa Kaster Beraldin (SADM)
* Weberte Araújo Silveira (NC)
* Weberte Araújo Silveira (NC)
=== Equipe de Revisão (Ato TRT SGP Nº 121/2020)===
* Alexandre Gondim Guedes Pereira (GDG)
* David Lira de Oliveira (SSPC)
* Francisco Hirllen de Oliveira Mendonca (SADM)
* Germano Guedes Pereira (CMP)
* Ronaldo Vieira de Aragão (NL)
* Tibério Adonys de Almeida Fialho (AJP)
* Vanessa Kaster Beraldin (SADM)
* Weberte Araújo Silveira (NC)
<b>Membros participantes da equipe do projeto</b>
* Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
* Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)
* Rodolpho de Almeida Eloy (AGE)
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<br>
<b> PROCESSO ANTERIOR - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS – IN 05/2017 DO MPDG (Ato TRT GP nº 330/2018)</b>  
<b> PROCESSO ANTERIOR - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS – IN 05/2017 DO MPDG (Ato TRT GP nº 330/2018)</b>  
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<b>Equipe</b>  
<b>Equipe</b>  


Weberte Araújo Silveira (NC)
* Gestor  - Diretor da Secretaria Administrativa (Anderson Antônio Pimentel).
* Gestor  - Diretor da Secretaria Administrativa (Anderson Antônio Pimentel).
* Anderson Antônio Pimentel (SADM)
* Anderson Antônio Pimentel (SADM)
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* Tibério Adonys de Almeida Fialho (NL)
* Tibério Adonys de Almeida Fialho (NL)
* Tiberio Claudio Oliveira Paiva (NMPCL)
* Tiberio Claudio Oliveira Paiva (NMPCL)
=== Equipe de Revisão (Ato TRT SGP Nº 121/2020)===
* Alexandre Gondim Guedes Pereira (GDG)
* David Lira de Oliveira (SSPC)
* Francisco Hirllen de Oliveira Mendonca (SADM)
* Germano Guedes Pereira (CMP)
* Ronaldo Vieira de Aragão (NL)
* Tibério Adonys de Almeida Fialho (AJP)
* Vanessa Kaster Beraldin (SADM)
* Weberte Araújo Silveira (NC)
=== Equipe de Revisão (2021) (Atualização sistema PROAD)===
=== GESTOR DO PROCESSO ===
* Diretor da Secretaria Administrativa (Aryoswaldo José Brito Espínola)
=== EQUIPE DE REVISÃO (2021) (Atualização sistema PROAD)===
=== GESTOR DO PROCESSO ===
* Diretor da Secretaria Administrativa (Aryoswaldo José Brito Espínola)


<b>Membros participantes da equipe do projeto</b>
<b>Membros participantes da equipe do projeto</b>
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== Fluxo ==
== Fluxo ==
O fluxo do processo pode ser acessado através do <span class="newwin"> [https://www.trt13.jus.br/arquivos/escritorio_processos/age/aquisicao_bens_servicos_comuns/#list link] </span>.
O fluxo do processo pode ser acessado através do <span class="newwin"> [https://www.trt13.jus.br/arquivos/escritorio_processos/age/arp/#list link] </span>.


== Mapa de Risco (ARP) ==
== Mapa de Risco (ARP) ==
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== POP ==
== POP ==
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão - [[Mídia:Form05.pop.arp2019.final.pdf|POP]]
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão - [[Mídia:form05.pop.arp.final.PROAD.ANEXOII.pdf|POP]]


O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
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*<span class="newwin"> [[A6. Comunicar indeferimento (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017/ARP))|A6. Comunicar indeferimento]]
*<span class="newwin"> [[A6. Comunicar indeferimento (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017/ARP))|A6. Comunicar indeferimento]]
*<span class="newwin"> [[A7. Arquivar protocolo (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017/ARP))|A7. Arquivar protocolo]]
*<span class="newwin"> [[A7. Arquivar protocolo (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017/ARP))|A7. Arquivar protocolo]]
*<span class="newwin"> [[A8. Incluir no Plano de Anual de Contratações (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017/ARP))|A8. Incluir no Plano de Anual de Contratações]]
*<span class="newwin"> [[A8. Incluir no Plano Anual de Aquisições e Contratações (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017/ARP))|A8. Incluir no Plano Anual de Aquisições e Contratações]]
*<span class="newwin"> [[A9. Verificar estoque (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017/ARP))|A9. Verificar estoque]]
*<span class="newwin"> [[A9. Verificar estoque (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017/ARP))|A9. Verificar estoque]]
*<span class="newwin"> [[A10. Subprocesso Cotação de preço (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017/ARP))|A10. Subprocesso Cotação de preço]]
*<span class="newwin"> [[A10. Subprocesso Cotação de preço (Aquisição de Bens e Serviços Comuns (IN 05/2017/ARP))|A10. Subprocesso Cotação de preço]]
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== Normativos Pertinentes ==
== Normativos Pertinentes ==
* [[Mídia:Ato TRT SGP 284 2019.pdf|Ato TRT SGP  nº 284/2019 que institucionaliza os procedimentos padrões dos processos “Cotação de Preços” e “Licitação”do TRT 13a Região]]
*[[Mídia:ATO 121.2020.pdf|Ato TRT SGP nº 121/2020]] (Ato da Presidência que que atualiza os fluxogramas e procedimentos padrões do processo “Aquisição de Bens e Serviços Comuns – IN 05/2017 do MPDG (incluindo formalização de Ata de Registro de Preços)” e respectivos subprocessos “Cotação de Preços” e “Licitação”, institucionalizados pelo Ato TRT SGP N° 284/2019)
*[[Mídia:Ato 284.2019.pdf|Ato TRT SGP  nº 284/2019]] (Ato da Presidência que institucionaliza os procedimentos padrões do processo “Cotação de Preços” do TRT 13ª Região)
*<span class="newwin"> [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm Lei 8666/93]
*<span class="newwin"> [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm Lei 8666/93]
*<span class="newwin"> [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei 10520/2002 e seus decretos regulamentadores]
*<span class="newwin"> [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm Lei 10520/2002 e seus decretos regulamentadores]
*<span class="newwin"> [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5450.htm Decreto 5450/2005]
*<span class="newwin"> [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm Decreto 10024/2019]
*<span class="newwin"> [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm Decreto 7892/2013]
*<span class="newwin"> [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm Decreto 7892/2013]
*<span class="newwin"> [http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2496 Resolução CNJ 182/2013]
*[[Mídia:RESOLUÇÃO Nº 182, DE 17 DE OUTUBRO DE 2013 - CNJ.pdf|Resolução 182/2013 - CNJ]]
*<span class="newwin"> [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm Lei Complementar 123/2006 e alterações]
*<span class="newwin"> [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm Lei Complementar 123/2006 e alterações]
*<span class="newwin"> [https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017 IN 05/2017 do MPDG]
*<span class="newwin"> [https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783 IN 05/2017 do MPDG]
*[[Mídia:INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOS...OSTO DE 2020 - DOU - Imprensa Nacional.pdf|IN 73/2020 do ME/SEDGG/SEGES]]


== Modelos de Documentos ==
== Modelos de Documentos ==
Seguem os modelos de documentos usados.
Seguem os modelos de documentos usados.
* [https://www.trt13.jus.br/intranet/administrativa/processo-de-aquisicao-de-bens-e-servicos/dod_dfd-anexovii.odt/view DOD]
*[[Mídia:PROPOSTA_ANEXO VII do Ato TRT SGP N º xxx-2020_Modelo de DOD.pdf|DOD]]
* [https://www.trt13.jus.br/intranet/administrativa/processo-de-aquisicao-de-bens-e-servicos/anexo-viii-do-ato_estudos-tecnicos-preliminares.pdf/view ETP]
* [https://www.trt13.jus.br/intranet/administrativa/processo-de-aquisicao-de-bens-e-servicos/anexo-viii-do-ato_estudos-tecnicos-preliminares.pdf/view ETP]
* [https://www.trt13.jus.br/intranet/administrativa/processo-de-aquisicao-de-bens-e-servicos/solo.odt/view SOLO]
* [https://www.trt13.jus.br/intranet/administrativa/processo-de-aquisicao-de-bens-e-servicos/solo.odt/view SOLO]
* [https://www.trt13.jus.br/intranet/administrativa/processo-de-aquisicao-de-bens-e-servicos/mapa-risco-final-anexo-ix.doc/view MAPA DE RISCO]
* [https://www.trt13.jus.br/intranet/administrativa/processo-de-aquisicao-de-bens-e-servicos/mapa-risco-final-anexo-ix.doc/view MAPA DE RISCO]
* [https://www.trt13.jus.br/intranet/administrativa/processo-de-aquisicao-de-bens-e-servicos/plano-trabalho.odt/view PLANO DE TRABALHO]
* [https://www.trt13.jus.br/intranet/administrativa/processo-de-aquisicao-de-bens-e-servicos/plano-trabalho.odt/view PLANO DE TRABALHO]
form05.pop.arp.final.ANEXOII


== Atas ==
== Atas ==
* A partir de 06/04/2020 os trabalhos passaram a ser realizados remotamente pela equipe do processo.
* [[Mídia:E-mail de Tribunal Regional do Trabalho... processo Aquisição de bens e serviços.pdf|Notificação de entrega do mapeamento do processo]]
* [[Mídia:Ata_007.reuniaomapeamento.ARP.2019.pdf|Ata 007/2019 - Reunião Inicial]]
* [[Mídia:Ata_007.reuniaomapeamento.ARP.2019.pdf|Ata 007/2019 - Reunião Inicial]]
* [[Mídia:ata 023.reuniaomapeamento.ARP.2019.pdf|Ata 023/2019 - Reunião Final]]
* [[Mídia:ata 023.reuniaomapeamento.ARP.2019.pdf|Ata 023/2019 - Reunião Final]]


== Siglas ==
== Siglas ==
* AGE – Assessoria de Gestão Estratégica
* AJP – Assessoria Jurídica da Presidência
* AJP – Assessoria Jurídica da Presidência
* ATO TRT GP – Ato do Gabinete da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho.
* ATO TRT SGP – Ato da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho.
* DOD – Documento de Oficialização de Demanda
* DOD – Documento de Oficialização de Demanda
* DFD – Documento de Formalização de Demanda
* DFD – Documento de Formalização de Demanda
Linha 235: Linha 235:
* CMP – Coordenadoria de Material e Patrimônio
* CMP – Coordenadoria de Material e Patrimônio
* NUPI – Núcleo de Publicação e Informação
* NUPI – Núcleo de Publicação e Informação
* OD – Ordenador de Despesa
* OD – Ordenadoria de Despesa
* PAC – Plano Anual de Contratações
* PAAC – Plano Anual de Aquisições e Contratações
* PB – Projeto Básico
* PB – Projeto Básico
* POP – Procedimento Operacional Padrão
* POP – Procedimento Operacional Padrão
Linha 245: Linha 245:
* SPF – Secretaria de Planejamento e Finanças
* SPF – Secretaria de Planejamento e Finanças
* SSPC - Seção de Suporte Prévio às Contratações
* SSPC - Seção de Suporte Prévio às Contratações
* SUAP – Sistema Único de Administração de Processos
* TR – Termo de Referência
* TR – Termo de Referência
* UD - Unidade Demandante
* UD - Unidade Demandante
* US – Unidade Solicitante
* US – Unidade Solicitante
* UT – Unidade Técnica
* UT – Unidade Técnica

Edição das 17h01min de 10 de março de 2021

Descrição do Processo

Objetivo do processo

O processo “Aquisição de bens e serviços comuns - IN 05/2017 do MPDG (incluindo Formalização de Ata de Registro de Preços” tem a finalidade de adquirir bens e serviços comuns para suprir o Tribunal com os materiais e serviços necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Possui quarenta e uma atividades e treze atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:

  • A1. Elaborar DOD/DFD
  • A2. Verificar requisitos do DOD/DFD
  • A3. Atender solicitação de diligência
  • A4. Analisar demanda
  • A5. Autorizar demanda
  • A6. Comunicar indeferimento
  • A7. Arquivar protocolo
  • A8. Incluir no Plano Anual de Aquisições e Contratações
  • A9. Verificar estoque
  • A10. Subprocesso Cotação de preço
  • A11. Dar prosseguimento à demanda
  • A12. Indicar equipe de planejamento da contratação
  • A13. Formalizar equipe de planejamento da contratação
  • A14. Publicar portaria da equipe de planejamento da contratação
  • A15. Encaminhar os autos ao Coordenador da Equipe de Planejamento da Contratação designada
  • A16. Planejar a Contratação
  • A17. Solicitar disponibilidade orçamentária
  • A18. Verificar disponibilidade orçamentária
  • A19. Comunicar Indisponibilidade
  • A20. Concluir Projeto Básico/Termo de Referência
  • A21. Analisar conformidade
  • A22. Aprovar Termo de Referência/Projeto básico
  • A23. Elaborar minuta de edital
  • A24. Formatar minuta de edital
  • A25. Elaborar minuta de contrato
  • A26. Realizar análise jurídica
  • A27. Autorizar a realização da despesa
  • A28. Subprocesso Licitação
  • A29. Providenciar encaminhamentos
  • A30. Emitir Empenho
  • A31. Ratificar realização da despesa
  • A32. Elaborar extrato de inexigibilidade
  • A33. Publicar extrato de inexigibilidade
  • A34. Formalizar Contrato/ARP
  • A35. Publicar extrato do contrato
  • A36. Comunicar à empresa/unidade gerenciadora
  • A37. Registrar dados contábeis do contrato
  • A38. Indicar Comissão de Recebimento
  • A39. Emitir portaria de designação
  • A40. Publicar portaria de designação
  • A41. Concluir processo de contratação

  • Ator: UD (Unidade Demandante)
  • Ator: AJP (Assessoria Jurídica da Presidência)
  • Ator: OD (Ordenador de Despesa)
  • Ator: SGP (Secretaria-Geral da Presidência)
  • Ator: GDG (Gabinete da Direção-Geral)
  • Ator: SADM (Secretaria Administrativa)
  • Ator: NUPI (Núcleo de Publicação e Informação)
  • Ator: CMP (Coordenadoria de Material e Patrimônio)
  • Ator: NL (Núcleo de Licitação)
  • Ator: NC (Núcleo de Contratos)
  • Ator: SPF (Secretaria de Planejamento e Finanças)
  • Ator: SSPC ( Seção de Suporte Prévio às Contratações)

Para os fins deste mapeamento, assim se definem:

  • Aquisição de Bens e Serviços Comuns – toda aquisição remunerada de bens e serviços, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais do mercado, para fornecimento de forma única ou parcelada, de modo a suprir o Tribunal com os materiais e serviços necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
  • US (unidade solicitante) – Unidade que impulsiona o procedimento administrativo para aquisição de bens.
  • UD (unidade demandante) – Unidade responsável para unificar as demandas apresentadas pelas Unidades Solicitantes, com a incumbência de elaborar o DOD.
  • UT (unidade técnica) - Unidade que detêm os conhecimentos necessários para elaboração do DOD, com função, dentro do TRT 13ª Região, que mais se aproxima do objeto da compra - similaridade / competência técnica, como também capaz de subsidiar a instrução procedimental quanto aos aspectos técnicos da contratação. Exemplos de Unidade Técnica: CAEMA, SETIC, CMP, SEGEPE, NUSA, CSI e outros;


* Entrada do processo: DOD/DFD
* Saída do processo: Aquisição/contratação concluída / ARP registrada.

Unidade Gestora

Secretaria Administrativa.

Gestor

Diretor da Secretaria Administrativa.

PROCESSO AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS – IN 05/2017 DO MPDG (INCLUINDO FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)(Ato TRT SGP nº 284/2019)

Equipe

  • Alexandre Gondim Guedes Pereira (GDG)
  • Breno Moreno Luna (SETIC)
  • Claiton Vieira Zanotelli (GDG)
  • David Lira de Oliveira (SSPC)
  • Herika Félix Brito (SADM)
  • Leonardo Guedes Pereira (SPF)
  • Marcílio Paulo Acacy de Oliveira (OD)
  • Rodrigo Cartaxo Marques Duarte (SETIC)
  • Ronaldo Vieira de Aragão (NL)
  • Stenio Queiroga de Alencar (OD)
  • Tibério Adonys de Almeida Fialho (AJP)
  • Vanessa Kaster Beraldin (SADM)
  • Weberte Araújo Silveira (NC)


PROCESSO ANTERIOR - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS – IN 05/2017 DO MPDG (Ato TRT GP nº 330/2018)

Equipe

  • Gestor - Diretor da Secretaria Administrativa (Anderson Antônio Pimentel).
  • Anderson Antônio Pimentel (SADM)
  • Aryoswaldo José Brito Espínola (EJUD)
  • Claiton Vieira Zanotelli (GDG)
  • Danielle Alves Portela de Melo (AJP)
  • David Lira de Oliveira (SSPC)
  • Leonardo Guedes Pereira (SPF)
  • Mauricio Dias Sobreira Bezerra (SCI)
  • Péricles Costa Matias (NEMA)
  • Ronaldo de Araújo Farias (EJUD)
  • Samuelson Wagner de Araújo e Silva (SETIC)
  • Simone Farias Perrusi (NC)
  • Stenio Queiroga de Alencar (OD)
  • Tibério Adonys de Almeida Fialho (NL)
  • Tiberio Claudio Oliveira Paiva (NMPCL)

Equipe de Revisão (Ato TRT SGP Nº 121/2020)

  • Alexandre Gondim Guedes Pereira (GDG)
  • David Lira de Oliveira (SSPC)
  • Francisco Hirllen de Oliveira Mendonca (SADM)
  • Germano Guedes Pereira (CMP)
  • Ronaldo Vieira de Aragão (NL)
  • Tibério Adonys de Almeida Fialho (AJP)
  • Vanessa Kaster Beraldin (SADM)
  • Weberte Araújo Silveira (NC)

Equipe de Revisão (2021) (Atualização sistema PROAD)

GESTOR DO PROCESSO

  • Diretor da Secretaria Administrativa (Aryoswaldo José Brito Espínola)

EQUIPE DE REVISÃO (2021) (Atualização sistema PROAD)

GESTOR DO PROCESSO

  • Diretor da Secretaria Administrativa (Aryoswaldo José Brito Espínola)

Membros participantes da equipe do projeto

  • Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (AGE)
  • Luiza Lucia de Farias Aires Leal (AGE)
  • Rodolpho de Almeida Eloy (AGE)

Fluxo

O fluxo do processo pode ser acessado através do link .

Mapa de Risco (ARP)

O Mapa de Risco do subprocesso Formalização de Ata De Registro de Preço - ARP Mapa de Risco

POP

Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão - POP

O respectivo POP descreve as seguintes atividades:

Ato de institucionalização do processo

Ato TRT SGP nº 284/2019

Normativos Pertinentes

Modelos de Documentos

Seguem os modelos de documentos usados.

form05.pop.arp.final.ANEXOII

Atas

Siglas

  • AJP – Assessoria Jurídica da Presidência
  • ATO TRT SGP – Ato da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho.
  • DOD – Documento de Oficialização de Demanda
  • DFD – Documento de Formalização de Demanda
  • EJUD – Escola Judicial
  • EP – Estudos Preliminares
  • GDG – Gabinete da Direção-Geral
  • IN – Instrução Normativa
  • MP – Mapa de Risco
  • MPDG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
  • NC – Núcleo de Contratos
  • NL – Núcleo de Licitação
  • CMP – Coordenadoria de Material e Patrimônio
  • NUPI – Núcleo de Publicação e Informação
  • OD – Ordenadoria de Despesa
  • PAAC – Plano Anual de Aquisições e Contratações
  • PB – Projeto Básico
  • POP – Procedimento Operacional Padrão
  • SADM – Secretaria Administrativa
  • SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
  • SGP – Secretaria-Geral da Presidência
  • SISPAE – Sistema de Protocolo Administrativo Eletrônico
  • SPF – Secretaria de Planejamento e Finanças
  • SSPC - Seção de Suporte Prévio às Contratações
  • TR – Termo de Referência
  • UD - Unidade Demandante
  • US – Unidade Solicitante
  • UT – Unidade Técnica