A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)(Auditoria)

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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Objetivo

Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos.

Responsável

Líder da equipe de auditoria.

Entrada

RDI (Requisição de Documentos e Informações).

Saída

Documentos e informações recebidas da unidade auditada.

Atividades

  1. Consulta matriz de planejamento para verificar as informações e os documentos que serão requeridos aos auditados;
  2. Elaborar a RDI conforme modelo pré-estabelecido;
  3. Enviar a RDI, via protocolo, para a(s) unidade(s) auditada(s).