A6. Requisitar documentos e/ou informações (RDI)(Auditoria)
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Objetivo
Obter os documentos ou as informações necessárias para a instrução dos trabalhos.
Responsável
Líder da equipe de auditoria.
Entrada
RDI (Requisição de Documentos e Informações).
Saída
Documentos e informações recebidas da unidade auditada.
Atividades
- Consulta matriz de planejamento para verificar as informações e os documentos que serão requeridos aos auditados;
- Elaborar a RDI conforme modelo pré-estabelecido;
- Enviar a RDI, via protocolo, para a(s) unidade(s) auditada(s).