A4. Verificar Plano de Ação(Monitoramento)

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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Objetivo

Verificar se o Plano de Ação elaborado pela unidade monitorada está de acordo com as recomendações da auditoria.

Responsável

Responsável(is) pelo monitoramento.

Entrada

Plano de Ação.

Saída

Análise do Plano de Ação.

Atividades

  1. Fazer batimento entre o recomendado e o apresentado pela unidade monitorada;
  2. Se o Plano de Ação estiver incompleto devolver protocolo de monitoramento através do SUAP à unidade monitorada para complementação.
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