PTRES
NE CCor - Núm.
Processo
NE CCor NE CCor - Descrição
Item
Informação
DESPESAS
EMPENHADAS
(CONTROLE
EMPENHO)
167983 004895/2025 080005000012025NE000329 17791755000154 IDPROMO COMERCIAL LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CORDOES
PERSONALIZADOS, UTILIZADOS COMO ACESSORIOS EM CRACHAS DE IDENTIFICACAO
FUNCIONAL DE SERVIDORES E MAGISTRADOS. PROAD 04895/2025.
33903044
MATERIAL DE
SINALIZACAO VISUAL E
OUTROS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUL/2025 5600,00
167983 04220/2025 080005000012025NE000327 07316919000138 GOVERNET EDITORA LTDA
DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ASSINATURAS DO BOLETIM DE RECURSOS
HUMANOS E DO BOLETIM DE LICITACAO E CONTRATOS PELA EMPRESA GOVERNET
EDITORA LTDA., PELAS RAZOES EXPOSTAS NA INICIAL E NO DOCUMENTO DE
FORMALIZACAO DA DEMANDA ¿ DFD (DOC. 12). PROD 4220/2025
33903901
ASSINATURAS DE
PERIODICOS E
ANUIDADES
07 INEXIGIBILIDADE JUL/2025 17950,00
167983 2390/2025 080005000012025NE000330 07892663000107
THENDENCE COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
UTENSILIOS PARA C
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAFETEIRAS PARA COPA,
COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIARIAS DESTE REGIONAL, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS
NO AVISO DE CONTRATACAO DIRETA E SEUS ANEXOS. PROAD 02390/2025
44905212
APARELHOS E
UTENSILIOS
DOMESTICOS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUL/2025 3963,60
167983 2390/2025 080005000012025NE000331 27449250000160
GD AUTOPARTS
DISTRIBUIDORA BRASIL,
IMPORTACAO E EXPORTA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARRINHOS PARA COPA,
COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIARIAS DESTE REGIONAL, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS
NO AVISO DE CONTRATACAO DIRETA E SEUS ANEXOS. PROAD 02390/2025
44905212
APARELHOS E
UTENSILIOS
DOMESTICOS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUL/2025 12407,20
167983 4898/2025 080005000012025NE000332 13716624000151 AFRANIO DUARTE DE SA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM ADESIVO EM VINIL (PLOTAGEM) PARA
SEREM INSTALADAS EM AREA A SER IDENTIFICADA PELA ADMINISTRACAO NO EDIFICIO-
SEDE DO TRT EM RAZAO DAS COMEMORACOES DOS 40 (QUARENTA) ANOS DE FUNDACAO
DESTE REGIONAL.
33903059
MATERIAL PARA
DIVULGACAO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUL/2025 1358,40
167983 PROAD 244/2025 080005000012025NE000339 03339270000110 THE BEST PHARMA LTDA
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.01 REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE
CONSUMO (DA CSAUDE) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE
ASSISTENCIA EM MEDICINA E SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE TRT-13. EMPRESA THE BEST
PHARMA LTDA E MONTANTE DE R$ 9.516,17 (SENDO 46 ITENS HABILITADOS). DISPENSA
ELETRONICA Nº90006/2025, ANEXO RETIFICADO DO RELATORIO CPL (DOC. 112), DESPACHO
AUTORIZATIVO OD (SCD, DOCS. 115 E 116) E PROAD Nº 244/2025.
33903009
MATERIAL
FARMACOLOGICO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUL/2025 9079,17
167983 PROAD 244/2025 080005000012025NE000339 03339270000110 THE BEST PHARMA LTDA
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.01 REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE
CONSUMO (DA CSAUDE) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE
ASSISTENCIA EM MEDICINA E SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE TRT-13. EMPRESA THE BEST
PHARMA LTDA E MONTANTE DE R$ 9.516,17 (SENDO 46 ITENS HABILITADOS). DISPENSA
ELETRONICA Nº90006/2025, ANEXO RETIFICADO DO RELATORIO CPL (DOC. 112), DESPACHO
AUTORIZATIVO OD (SCD, DOCS. 115 E 116) E PROAD Nº 244/2025.
33903011 MATERIAL QUIMICO 06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUL/2025 347,05
167983 PROAD 244/2025 080005000012025NE000339 03339270000110 THE BEST PHARMA LTDA
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.01 REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE
CONSUMO (DA CSAUDE) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE
ASSISTENCIA EM MEDICINA E SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE TRT-13. EMPRESA THE BEST
PHARMA LTDA E MONTANTE DE R$ 9.516,17 (SENDO 46 ITENS HABILITADOS). DISPENSA
ELETRONICA Nº90006/2025, ANEXO RETIFICADO DO RELATORIO CPL (DOC. 112), DESPACHO
AUTORIZATIVO OD (SCD, DOCS. 115 E 116) E PROAD Nº 244/2025.
33903036 MATERIAL HOSPITALAR 06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUL/2025 89,95
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
MÊS REFERÊNCIA:JULHO/2025
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NE CCor - Favorecido Natureza Despesa Detalhada NE CCor - Modalidade Licitação
167983 PROAD 244/2025 080005000012025NE000340 45644476000101
DF COMERCIO E SERVICOS
LTDA
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.02 REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE
CONSUMO (DA CSAUDE) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE
ASSISTENCIA EM MEDICINA E SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE TRT-13. EMPRESA DF
COMERCIO E SERVICOS LTDA E MONTANTE DE R$ 2.909,40 (SENDO 3 ITENS HABILITADOS).
DISPENSA ELETRONICA Nº90006/2025, ANEXO RETIFICADO DO RELATORIO CPL (DOC. 112),
DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOCS. 115 E 116) E PROAD Nº 244/2025.
33903011 MATERIAL QUIMICO 06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUL/2025 2442,90
167983 PROAD 244/2025 080005000012025NE000340 45644476000101
DF COMERCIO E SERVICOS
LTDA
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.02 REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE
CONSUMO (DA CSAUDE) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE
ASSISTENCIA EM MEDICINA E SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE TRT-13. EMPRESA DF
COMERCIO E SERVICOS LTDA E MONTANTE DE R$ 2.909,40 (SENDO 3 ITENS HABILITADOS).
DISPENSA ELETRONICA Nº90006/2025, ANEXO RETIFICADO DO RELATORIO CPL (DOC. 112),
DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOCS. 115 E 116) E PROAD Nº 244/2025.
33903036 MATERIAL HOSPITALAR 06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUL/2025 466,50
167983 PROAD 244/2025 080005000012025NE000341 59116052000170
59.116.052 BRUNO
HENRIQUE FROES
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.03 REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE
CONSUMO (DA CSAUDE) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE
ASSISTENCIA EM MEDICINA E SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE TRT-13. EMPRESA BRUNO
HENRIQUE FROES E MONTANTE DE R$ 2.192,50 (SENDO 4 ITENS HABILITADOS). DISPENSA
ELETRONICA Nº90006/2025, ANEXO RETIFICADO DO RELATORIO CPL (DOC. 112), DESPACHO
AUTORIZATIVO OD (SCD, DOCS. 115 E 116) E PROAD Nº 244/2025.
33903026
MATERIAL ELETRICO E
ELETRONICO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUL/2025 1995,00
167983 PROAD 244/2025 080005000012025NE000341 59116052000170
59.116.052 BRUNO
HENRIQUE FROES
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.03 REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE
CONSUMO (DA CSAUDE) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE
ASSISTENCIA EM MEDICINA E SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE TRT-13. EMPRESA BRUNO
HENRIQUE FROES E MONTANTE DE R$ 2.192,50 (SENDO 4 ITENS HABILITADOS). DISPENSA
ELETRONICA Nº90006/2025, ANEXO RETIFICADO DO RELATORIO CPL (DOC. 112), DESPACHO
AUTORIZATIVO OD (SCD, DOCS. 115 E 116) E PROAD Nº 244/2025.
33903036 MATERIAL HOSPITALAR 06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUL/2025 197,50
167983 PROAD 244/2025 080005000012025NE000342 34061908000127
UDILIFE COM IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.04 REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE
CONSUMO (DA CSAUDE) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE
ASSISTENCIA EM MEDICINA E SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE TRT-13. EMPRESA UDILIFE
COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA E MONTANTE DE R$ 4.090,26 (SENDO 1 ITEM
HABILITADO). DISPENSA ELETRONICA Nº90006/2025, ANEXO RETIFICADO DO RELATORIO
CPL (DOC. 112), DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOCS. 115 E 116) E PROAD Nº
244/2025.
33903026
MATERIAL ELETRICO E
ELETRONICO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUL/2025 4090,26
167983 PROAD 244/2025 080005000012025NE000343 52005286000100
DRA. PHARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA N.05 REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE
CONSUMO (DA CSAUDE) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAO DE
ASSISTENCIA EM MEDICINA E SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE TRT-13. EMPRESA DRA.
PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA E MONTANTE DE R$173,24 (SENDO 1 ITEM
HABILITADO). DISPENSA ELETRONICA Nº90006/2025, ANEXO RETIFICADO DO RELATORIO
CPL (DOC. 112), DESPACHO AUTORIZATIVO OD (SCD, DOCS. 115 E 116) E PROAD Nº
244/2025.
33903009
MATERIAL
FARMACOLOGICO
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUL/2025 173,24
167983 PROAD 4195/2025 080005000012025NE000359 12681334000157
CLAUBER FERNANDES DE
OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA EMITIDA PARA EMPRESA CLAUBER FERNANDES DE
OLIVEIRA - ME VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 2
PISTOLAS TAURUS 640 .40 DO ACERVO DESTE REGIONAL. VALOR DA CONTRATACAO
R$2.116,00 (ITENS 1 E 2). NAO HA PREVISAO NO PCA 2025. DISPENSA DE LICITACAO, TR
(DOC. 34), PARECER/AJP (DOC.42), DESPACHO OD (SCD, DOC.46) E PROAD 4195/2025.
33903917
MANUT. E CONSERV. DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUL/2025 2116,00
167985 00476/2025 080005000012025NE000105 33683111000280
SERVICO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE
DADOS (SERPRO)
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, COM O CONTRATO TRT Nº
41/2024 COM VIGENCIA ATE 09/10/2025, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DOS SERVICOS DE
EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.
33904023
EMISSAO DE
CERTIFICADOS DIGITAIS
06
DISPENSA DE
LICITACAO
JUL/2025 1342,24
167986 00794/2025 080005000012025NE000328 04615450000140
RALEDUC TECNOLOGIA E
EDUCACAO LTDA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE 25 (VINTE E CINCO)
LICENCAS PARA A PLATAFORMA DE CURSOS UDEMY FOR GOVERNMENT, COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: MODALIDADE: EAD, ACESSO: ILIMITADO AOS CURSOS E
CONTEUDOS DISPONIBILIZADOS. PERIODO: 12 (DOZE) MESES PROAD 794/2025
33904020
TREINAMENTO/CAPACIT
ACAO EM TIC
07 INEXIGIBILIDADE JUL/2025 49550,75
167986 06747/2025 080005000012025NE000357 08295892444 CARINE FIUZA FERREIRA
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER E DIA NACIONAL DE TEREZA DE BENGUELA, QUE SERA
REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DAS 9H AS 13H,NO AUDITORIO DO
TRIBUNAL PLENO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA JUNTADO E APROVADO PELO
SENHOR DESEMBARGADOR-DIRETOR DA EJUD 13. PROAD 6747/2025
33903633
SERVICOS DE SELECAO
E TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE JUL/2025 396,00
167986 4048/2025 080005000012025NE000255 06012731000133
ONE CURSOS -
TREINAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E
CAPACITACAO
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS, NESTE EXERCICIO, REFERENTE A
PARTICIPACAO DE UMA SERVIDORA LOTADA NA SECAUD: MONA LARISSA COSTA FREIRE
NA CAPACITACAO - CURSO ONLINE OPERACIONALIZANDO A EXECUCAO ORCAMENTARIA
DA FOLHA DE PESSOAL NO SIAFIWEB - ATUALIZADO COM A NOVA ROTINA DE
REPAGAMENTOS VIA OBPIX¿ A SER REALIZADA DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2025, NO
HORARIO DAS 8H AS 12H, NA MODALIDADE EAD (ONLINE E AO VIVO).
33903948
SERVICO DE SELECAO
E TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE JUL/2025 -2590,00
167986 6601/2025 080005000012025NE000345 50010203000137 MOTTAS ASSESSORIA LTDA
REALIZACAO DO CURSO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - SISTEMA COMPREV,
DESTINADO A PARTICIPACAO DE 40 (QUARENTA) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, LOTADOS
NA SEGEPE, NUMA, SOF,SECAUD E GDG, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 22
DE AGOSTO DE 2025, NO LABORATORIO DA EJUD13, NOS HORARIOS DAS 8H AS 12H E 13H
AS 17H, TOTALIZANDO UMA CARGA HORARIA DE 24 H/AULA, SENDO 20H/A DE
CAPACITACAO PRESENCIAL E 4H/A DE MENTORIA ON-LINE. PROAD 6601/2025
33903948
SERVICO DE SELECAO
E TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE JUL/2025 17730,00
167987 05525/2025 080005000012025NE000347 68570647000273
ACADEMIA BRASILEIRA DE
DIREITO DO TRABALHO
EMPENHO PARA ATENDER A PARTICIPACAO DE MAGISTRADOS DO TRT13 NO XV
CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO EM CONJUNTO
COM A IX JORNADA IBEROAMERICANA DE DIREITO DO TRABALHO E DA SEGURIDADE
SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE 01 A 03
DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ELEMENTOS ACOSTADAS AOS AUTOS.
PROAD 05525/2025
33903948
SERVICO DE SELECAO
E TREINAMENTO
07 INEXIGIBILIDADE JUL/2025 2480,00
FONTE: Tesouro Gerencial
