Data e hora da consulta:
Usuário:
11/06/2025 13:45
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 280
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
02/06/2025 Ordinário 0174/2025 - 18.765,00
09.382.839/0001-06 MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nota de Empenho da despesa pública N.02 ref. à aquisição de material de marcenaria da ARP nº 13/2024 p/ diversos
setores deste Regional. Empresa MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (itens 05, 06, 14, 26, 27
e 29) e montante retificado R$18.765,00 (Despacho SCD, doc.121) . Consta previsão no PAAC-2025 (item 1692),
Pregão Eletrônico nº 90004/2025 e PROAD n. 0174/2025.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
PRESIDENTE JOAO PESSOA 645 CENTRO
CEP
58400-034
Município
CAMPINA GRANDE PB
UF Telefone
(0--83) 322.4466
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 3
002
Versão Data/Hora
03/06/2025 15:00:35
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
11/06/2025 13:45
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.765,00
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
001 515,00item 05 - Aquisição de 10u de Kit de batente de porta para divisória na
cor cinza. Marca/modelo: ROLLFOR/BATENTES. Custo unitário
R$51,50. Quantitativo inicial no DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e
113). PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/06/2025 Inclusão 10,00000 51,5000 515,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 330,00item 06 - Aquisição de 30u de Dobradiças p/ porta de divisória naval de
3¿ (7,5cm), na cor preta. Marca/modelo: SOPRANO/ 3 POLEGADAS.
Custo unitário R$11,00. Quantitativo inicial no DESPACHOS SADM e
DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/06/2025 Inclusão 30,00000 11,0000 330,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 9.000,00item 14 - Aquisição de 180u de Placa de forro de fibra mineral com as
seguintes especificações:
- Sistema lay in; - Dimensões da placa: 1250 mm x 625 mm x 15mm
(comp. x larg. x espessura); - Área abrangente da placa instalada: 0,78
m2; - Formato retangular; - Borda reta; - Absorção sonora (NRC) = 0,75
/¿w = 0,70 ou maior; - Atenuação sonora ¿ 33 a 49 dB ou maior;-
Reflexão à luz ¿ 87% (ISO 7724-2, ISO 7724-3) ou maior; - Resistência à
umidade ¿ até 95%; - Resistência ao fogo ¿ Classe A (NBR 9442/86);-
Cor e textura: Branca com suave véu de vidro e textura lisa;
Marca/modelo: AMF KNAUF/STAR COMPLETE.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/06/2025 Inclusão 180,00000 50,0000 9.000,00
Seq. Descrição Valor do Item
004 3.560,00item 26 - Aquisição de 20u de Painel de divisória naval na cor ovo
PADRÃO TRIBUNAL, medindo 2.10 x 1.20m, com espessura de 3 cm.
Marca/modelo: EUCATEX/35MM MIOLO COLMÉIA. Custo unitário
R$178,00. Quantitativo inicial no DESPACHO SADM e DG (docs. 111 e
113). Montante retificado R$3.560,00. PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/06/2025 Inclusão 20,00000 178,0000 3.560,00
Seq. Descrição Valor do Item
005 3.560,00item 27 - Aquisição de 20u de Painel de divisória naval na cor CINZA
PLATINA PADRÃO TRIBUNAL, medindo 2.10 x 1.20m, com espessura
de 3 cm.Marca/modelo: EUCATEX/35mm MIOLO COLMÉIA. Custo
unitário R$178,00. Quantitativo inicial no DESPACHO SADM e DG
Seq. Descrição Valor do Item
2 de 3002
Versão Data/Hora
03/06/2025 15:00:35
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
11/06/2025 13:45
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.765,00
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
005 3.560,00(docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/06/2025 Inclusão 20,00000 178,0000 3.560,00
Seq. Descrição Valor do Item
006 1.800,00item 29 - Aquisição de 10u de Painel de divisória naval na cor CINZA
PLATINA PADRÃO TRIBUNAL. Custo unitário R$180,00. Quantitativo
inicial no DESPACHO SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n.
0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/06/2025 Inclusão 10,00000 180,0000 1.800,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
03/06/2025 13:18:29
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
03/06/2025 15:00:35
Assinaturas
3 de 3
002
Versão Data/Hora
03/06/2025 15:00:35
Operação
Alteração
