Data e hora da consulta:
Usuário:
25/06/2025 15:18
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 311
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1050000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
17/06/2025 Ordinário 04518/2025 - 360,00
02.974.662/0001-98 INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA
Emissão de Nota de Empenho da despesa ref. à aquisição de 12u cartões para autorização do Porte de Arma de Fogo
institucional a serem confeccionados e impressos (Consumo, pois não há fornecimento de MP) pela Entidade Estadual
do Governo PB INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA DA UNIÃO. Custo R$30,00 e Valor R$360,00 (item 1). Dispensa
de licitação, TR (doc. 32), DESPACHO OD (SCD, doc. 42) e PROAD n. 04518/2025.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
GENERAL BENTO DA GAMA 686 TORRE
CEP
58040-090
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
18/06/2025 11:11:17
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
25/06/2025 15:18
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 360,00
Total da Lista
Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
001 360,00item 1- Aquisição de 12u de com serviço de impressão, para autorização
do Porte de Arma de Fogo Institucional, ao custo R$30,00, com as
seguintes características: -PVC laminado flexível, com cristal de alta
qualidade; -padrão CR-80, dupla face, cantos arredondados; -formato
aproximado de 85,75mm x 54,00mm x 0,76mm de acordo com a norma
internacional ISO 2894-1974; com policromia na frente e no verso sem
tarja magnética.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
17/06/2025 Inclusão 12,00000 30,0000 360,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
18/06/2025 11:11:17
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
17/06/2025 17:01:23
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
18/06/2025 11:11:17
Operação
Alteração
