Data e hora da consulta:
Usuário:
25/06/2025 15:14
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 308
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
16/06/2025 Ordinário PROAD 02373/2025 - 492,00
27.840.547/0001-51 AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD
Nota de EMPENHO de Despesa da Empresa AJR COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA ref. à aquisição
de Material Permanente (item 3- Microfone) REBAiXADO para Mat. CONSUMO -por FORÇA do ATO TRT-13 SGP
082/2020 (Art. 4º, I) e recomendação do CMP (Docs. 38 e 39) face ao custo unitário R$246,00- objetivando equipar as
salas de audiência da 1ª e 2ª VT de Santa Rita. Dispensa 90007/2025, Relatório Pregoeiro (doc.86), DESPACHO OD
(SCD, doc. 93) e PROAD 2373/2025.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
WALDEMAR PETENA DE OLIV 324 NOVA ITAPEVI
CEP
06690-310
Município
ITAPEVI SP
UF Telefone
11 4774 3715
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
17/06/2025 10:05:05
Operação
Alteração
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25/06/2025 15:14
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 492,00
Total da Lista
Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
001 492,00item 3 - Aquisição 2u de Microfone de mesa com haste e base (Material
essencialmente Permanente REBAiXADO para Mat. CONSUMO), ao
Custo unitário R$246,00, conf. Relatório Pregoeiro/CPL (doc.86), com as
seguintes características: -Base para mesa e suporte flexível; -Tipo:
Goosenek; - Resposta de frequência personalizada; - Base integrada,
cabo integrado e conexão P10; - Alimentação com baterias AA; -
Certificação do Inmetro conf. NCC (Certificações do Brasil Ltda).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
16/06/2025 Inclusão 2,00000 246,0000 492,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
16/06/2025 16:21:42
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
17/06/2025 10:05:05
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
17/06/2025 10:05:05
Operação
Alteração