Data e hora da consulta:
Usuário:
25/06/2025 15:13
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 307
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
16/06/2025 Ordinário PROAD 02373/2025 - 629,46
51.566.738/0001-51 GS MIRANDA LTDA
Nota de EMPENHO de Despesa N.2 da Empresa GS MIRANDA LTDA ref. à aquisição de Material Permanente (item
2- Caixa de som) REBAiXADO para Mat. CONSUMO -por FORÇA do ATO TRT-13 SGP 082/2020 (Art. 4º, I) e
recomendação do CMP (Docs. 38 e 39) face ao custo unitário R$314,73- objetivando equipar as salas de audiência da
1ª e 2ª VT de Santa Rita. Valor R$629,46. Dispensa 90007/2025, Relatório Pregoeiro (doc.86), DESPACHO OD (SCD,
doc. 93) e PROAD 2373/2025.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
AV MARILAND 450 BAIRRO AUXILIADORA
CEP
90440-190
Município
PORTO ALEGRE RS
UF Telefone
11-52462424
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
17/06/2025 10:04:50
Operação
Alteração
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25/06/2025 15:13
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 629,46
Total da Lista
Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
001 629,46item 2 - Aquisição 2u de Caixa de som 100W (Material essencialmente
Permanente REBAiXADO para Mat. CONSUMO), ao Custo unitário
R$314,73, conf. Relatório Pregoeiro/CPL (doc.86), com as seguintes
características: - Potência mínima de 100w RMS; - 2 vias; - Certificação
do Inmetro conf. NCC (Certificações do Brasil Ltda.)
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
16/06/2025 Inclusão 2,00000 314,7300 629,46
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
16/06/2025 16:19:07
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
17/06/2025 10:04:50
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
17/06/2025 10:04:50
Operação
Alteração
