Data e hora da consulta:
Usuário:
13/06/2025 13:41
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 298
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167986 1000000000 339039 80043 -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
13/06/2025 Ordinário 5429/2025 - 3.790,00
48.941.539/0001-71 JMA TREINAMENTOS E SOLUCOES PUBLICAS LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a inscrição do servidor JOSÉ CORRÊIA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, no
curso OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O PODER JUDICIÁRIO, DE ACORDO COM AS
RESOLUÇÕES CNJ 114/2010 E CSJT 70/2010, exclusivo para Tribunais, com carga horária de 24 h/aula e será
realizado no período de 30/06/2025 a 02/07/2025, conforme elementos acostados aos autos. PROAD 5429/2025.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
174 INEXIGIBILIDADE
74 - III f
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL FLORIANO PEIXO 5391 HAUER
CEP
81610-000
Município
CURITIBA PR
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
13/06/2025 13:41:01
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
13/06/2025 13:41
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.790,00
Total da Lista
Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
001 3.790,00despesas com a inscrição do servidor JOSÉ CORRÊIA DE
ALBUQUERQUE JÚNIOR, no curso OBRAS PÚBLICAS E
MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O PODER JUDICIÁRIO, DE ACORDO
COM AS
RESOLUÇÕES CNJ 114/2010 E CSJT 70/2010, exclusivo para
Tribunais, com carga horária de 24 h/aula e será realizado no período de
30/06/2025 a 02/07/2025, conforme elementos acostados aos autos.
PROAD 5429/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/06/2025 Inclusão 1,00000 3.790,0000 3.790,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
13/06/2025 13:36:49
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
13/06/2025 10:36:05
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
13/06/2025 13:41:01
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
13/06/2025 13:41:01
Operação
Alteração