Data e hora da consulta:
Usuário:
06/02/2025 09:37
***.018.781-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2025 NE 116
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
05/02/2025 Ordinário PROAD 8562/2024 - 1.030,00
29.307.671/0001-81 CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a aquisição de dobradiças de pressão, pinos para
prateleiras com parafusos e fecho torque com suporte magnético, para instalação em armários objetivando a guarda
de vestimentas dos Agentes da Polícia Judicial deste Tribunal. PROAD TRT Nº 8562/2024
Coordenadoria de Material e Patrimônio ¿ CMP do TRT-13.ª Região, situado na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, n.º 155
¿ Torre, João Pessoa, no horário entre as 08 e 16 horas, de segunda a sexta-feira
DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
EUCLIDES RODRIGUES OLIV 109 SALA 00002 JARDIM CIDADE UNIVE
CEP
58052-135
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
05/02/2025 15:27:31
Operação
Alteração
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06/02/2025 09:37
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.030,00
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
001 600,00ITEM 01 - Dobradiças de pressão de 35 mm, curva, com pistão
amortecedor (com parafusos).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
05/02/2025 Inclusão 50,00000 12,0000 600,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 250,00ITEM 02 - Pinos, em material plástico, para prateleiras com parafusos
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
05/02/2025 Inclusão 100,00000 2,5000 250,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 180,00ITEM 03 - Fecho torque com suporte magnético para armário
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
05/02/2025 Inclusão 12,00000 15,0000 180,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
05/02/2025 15:27:31
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
05/02/2025 15:14:57
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
05/02/2025 15:27:31
Operação
Alteração
