Data e hora da consulta:
Usuário:
10/10/2024 15:12
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 593
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
10/10/2024 Ordinário 09405/2024 - 4.890,00
35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO
EMPENHO para atender as despesas com a participação da servidora JULINEIDE VIEIRA DEFIGUEIREDO SOUSA,
na RHTOTAL ¿ 2ª Semana Nacional para servidores das áreas de Recursos Humanos (RH) e Departamento de
Pessoal (DP) da Administração Pública, a ser realizado no período de 15 a 18/10/2024, na cidade de Recife/PE, com
carga horária 26 h/a, conforme consta nos autos. PROAD 09405/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
174 INEXIGIBILIDADE
74 - III f
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
RIO BRANCO 1765 EDIF: DELTA; : SA PRAIA DO CANTO
CEP
29055-643
Município
VITORIA ES
UF Telefone
27 3224-4461
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
10/10/2024 14:28:05
Operação
Alteração
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10/10/2024 15:12
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.890,00
Total da Lista
Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
001 4.890,00Despesas com a participação da servidora JULINEIDE VIEIRA
DEFIGUEIREDO SOUSA, na RHTOTAL ¿ 2ª Semana Nacional para
servidores das áreas de Recursos Humanos (RH) e Departamento de
Pessoal (DP) da Administração Pública, a ser realizado no período de 15
a 18/10/2024, na cidade de Recife/PE, com carga horária 26 h/a,
conforme consta nos autos. PROAD 09405/2024.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
10/10/2024 Inclusão 1,00000 4.890,0000 4.890,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
10/10/2024 14:28:05
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
10/10/2024 11:59:40
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
10/10/2024 11:57:40
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
10/10/2024 14:28:05
Operação
Alteração
