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21/11/2024 10:40
***.496.464-**
Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 676
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
11/11/2024 Estimativo PROAD n.05229/2024 - 335,00
15.317.219/0001-96 EXTIMBRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA
EMPENHO da despesa N.2 ref. à aquisição de Material Permanente (Microfone de mesa) RECLASSIFICADO como
CONSUMO por FORÇA do ATO TRT-13 SGP 082/2020 (Art. 4º, I), DECRETO 11.871/2023 e DESPACHO CMP (doc.
49 e 145) p/ necessidades das Unidades Adm e Judiciárias. Empresa EXTIMBRASIL COMERCIO E SERVICOS DE
ENGENHARIA E FACILITIES LTDA. Valor R$335,00. Previsão no PAAC 2024 (itens 1532 e 1533), Dispensa
Eletrônica 90021/2024, Relatório (doc.135) e PROAD 05229/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
DO AEROPORTO 427 TERREOB AMAPA
CEP
68502-180
Município
MARABA PA
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
19/11/2024 11:39:55
Operação
Alteração
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21/11/2024 10:40
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 335,00
Total da Lista
Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
001 335,00item 3 - Aquisição 01u de Microfone de mesa com haste e base, conf.
Aviso de Dispensa Eletrônica nº 90021/2024 (doc.70) ao Custo unitário
R$335,00. Material Permanente RECLASSIFICADO como CONSUMO.
Especificações:
- Base para mesa e suporte flexível;
- Tipo: Goosenek;
- Resposta de frequência personalizada;
- Base integrada, cabo integrado e conexão P10;
- Alimentação com baterias AA;
- Certificação do Inmetro conforme NCC (Certificações do Brasil Ltda)
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
19/11/2024 Inclusão 1,00000 335,0000 335,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
19/11/2024 11:39:55
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
19/11/2024 11:02:01
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
19/11/2024 11:39:55
Operação
Alteração