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Nota de Empenho

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Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)

2024 NE 660

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167983 1000000000 339039 - -

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

12/11/2024 Ordinário 03641/2024 - 15.989,00

11.182.835/0001-26 DFTEK COMERCIO E SERVICOS LTDA

EMPENHO para atender as despesas com a Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de

Guilhotina Elétrica, fabricante: EBA, modelo: Multicut 10/720 E, com fornecimento de peças a ser efetuado no Setor de

Reprografia da Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. PROAD

03641/24

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

139 DISPENSA DE LICITACAO

75 - II -

Alínea

LEI 14.133 / 2021

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SPLM CONJUNTO 7 LOTE 4 01 LOJA LOJA SETOR PLACA DA MERC

CEP

71732-070

Município

BRASILIA DF

UF Telefone

CNPJ

02.658.544/0001-70

CEP

58013-260

Endereço

AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.

Município

JOAO PESSOA

Telefone

0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140

UG Emitente

1 de 2

003

Versão Data/Hora

12/11/2024 15:02:39

Operação

Alteração

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Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 15.989,00

Total da Lista

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

001 15.989,00despesas com a Contratação de empresa especializada em manutenção

corretiva de Guilhotina Elétrica, fabricante:EBA, modelo: Multicut 10/720

E, com fornecimento de peças a ser efetuado no Setor de Reprografia da

Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal Regional do

Trabalho da 13ª Região. PROAD 03641/2024

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

12/11/2024 Inclusão 1,00000 15.989,0000 15.989,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

SAMUEL VON LAER NORAT

***.879.734-**

12/11/2024 15:02:39

Gestor Financeiro

SALETIEL DIAS PAZ

***.618.804-**

12/11/2024 12:53:03

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

12/11/2024 12:56:02

Assinaturas

2 de 2

003

Versão Data/Hora

12/11/2024 15:02:39

Operação

Alteração