Data e hora da consulta:
Usuário:
12/03/2024 08:48
***.018.781-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 200
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
11/03/2024 Ordinário PROAD 2203/2024 - 1.750,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente ao Coffee Break para a Semana da Saúde da Mulher
- Saúde da Mulher em Todas as Fases, para servidores, magistrados e terceirizados do TRT-13. Evento promovido
pela CSaúde - responsável pela contratação, com apoio da SEGEPE e em conjunto com a Ejud, a ser realizado nos
dias 12 e 14 de março, de 9h às 12h, sendo dia 12/03 na Sede do TRT e no dia 14 de março no Fórum Maximiano
Figueiredo. PROAD 2203/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2002
Versão Data/Hora
11/03/2024 15:47:47
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
12/03/2024 08:48
***.018.781-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.750,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 1.750,001 - CCoffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido a 50 (cinquenta)
pessoas no dia 12/03/2024, às 10h, na Sede do TRT. Coffee break ¿
Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido a 50 (cinquenta) pessoas no dia
14/03/2024, às 10h, no Fórum Maximiano Figueiredo
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
11/03/2024 Inclusão 100,00000 17,5000 1.750,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
11/03/2024 13:29:27
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
11/03/2024 15:47:47
Assinaturas
2 de 2002
Versão Data/Hora
11/03/2024 15:47:47
Operação
Alteração
