
Data e hora da consulta:
Usuário:
08/09/2025 10:57
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.645,00
Total da Lista
Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
001 8.219,00Placa principal do condensador - EBR88279001 - LG.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
06/03/2024 Inclusão 1,00000 8.219,0000 8.219,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 426,00Atuador da válvula de expansão eletrônica - MJX65072205 - LG
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
06/03/2024 Inclusão 1,00000 426,0000 426,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
06/03/2024 13:11:36
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
06/03/2024 12:14:48
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
06/03/2024 14:37:05
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
06/03/2024 14:37:05
Operação
Alteração