Data e hora da consulta:
Usuário:
23/05/2024 10:17
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 341
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
22/05/2024 Ordinário PROAD 4777/2024 - 716,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas com Contratação de Coffee break para evento realizado pela Secretário de
Governança e Gestão Estratégica, objetivando atender as necessidades de alimentação dos participantes do curso ¿in
company¿ sobre o tema Sustentabilidade, com ênfase no ESG, a se realizar nos dias 27 e 28 de junho de 2024, no
horário das 8h às 12h, totalizando 8h
de aula, divididas em 4h/dia. PROAD 4777/2024.
Auditório do Tribunal Pleno - Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região - Paraíba Av. Corálio Soares de Oliveira, s/n,
Centro - João Pessoa/PB CEP: 58.013-260
Mediante da AR de Preços nº 003/2024, decorrente ddecorrente do Pregão Eletrônico nº 90001/2024
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
23/05/2024 09:42:19
Operação
Alteração
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23/05/2024 10:17
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 716,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 716,00ITEM 01 - Coffee break Tipo 1 ¿ Lote 1 ¿ Item 1, para ser servido nos
dias do evento (27 e 28 de junho de 2024), às 10h
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
22/05/2024 Inclusão 40,00000 17,9000 716,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
22/05/2024 15:45:26
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
23/05/2024 09:42:19
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
23/05/2024 09:42:19
Operação
Alteração
