Data e hora da consulta:
Usuário:
20/05/2024 15:36
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 325
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167985 1000000000 339040 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
20/05/2024 Global 01215/2024 - 61.705,00
06.346.446/0001-59 SITECNET INFORMATICA LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a contratação Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de telecomunicações de dados, por meio de redes IP (Internet Protocol) multisserviços, com gerenciamento
pró-ativo, para prover tráfego de dados, voz e vídeo entre as unidades e a sede do TRT13, por meio do PEL nº
90004/24 , por um período de 30 (trinta) meses, conforme elementos acostados aos autos PROAD 01215/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
SAO PAULO 1205 SALA A ESTADOS
CEP
58030-040
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
(83) 3049-4242 / 3049-4230 / 9919-0061
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 3
003
Versão Data/Hora
20/05/2024 15:36:08
Operação
Alteração
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Usuário:
20/05/2024 15:36
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 61.705,00
Total da Lista
Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL
001 5.880,00LOTE 01 - ITEM 01 - Fórum de João Pessoa - 1 Gbps ( 07 sete meses -
2024)
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
20/05/2024 Inclusão 7,00000 840,0000 5.880,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 2.450,00LOTE 01 - ITEM 02 - CMP 100 Mbps - ( 07 sete meses - exercício 2024)
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
20/05/2024 Inclusão 7,00000 350,0000 2.450,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 2.450,00LOTE 01 - ITEM 03 - CDA 100 Mbps - ( 07 sete meses - exercício
2024)
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
20/05/2024 Inclusão 7,00000 350,0000 2.450,00
Seq. Descrição Valor do Item
004 2.450,00LOTE 01 - ITEM 04 - CIJUS 100 Mbps - ( 07 sete meses - exercício
2024)
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
20/05/2024 Inclusão 7,00000 350,0000 2.450,00
Seq. Descrição Valor do Item
005 6.965,00LOTE 02 - ITEM 05 - Fórum de Campina Grande 500 Mbps - ( 07 sete
meses - exercício 2024)
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
20/05/2024 Inclusão 7,00000 995,0000 6.965,00
Seq. Descrição Valor do Item
006 6.685,00LOTE 02 - ITEM 06 - Fórum de Santa Rita 100 Mbps - ( 07 sete meses -
exercício 2024)
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
20/05/2024 Inclusão 7,00000 955,0000 6.685,00
Seq. Descrição Valor do Item
007 6.965,00LOTE 02 - ITEM 07 - Vara do Trabalho de Catolé do Rocha 100 Mbps - (
07 sete meses - exercício 2024)
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
20/05/2024 Inclusão 7,00000 995,0000 6.965,00
Seq. Descrição Valor do Item
2 de 3003
Versão Data/Hora
20/05/2024 15:36:08
Operação
Alteração
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20/05/2024 15:36
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Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 61.705,00
Total da Lista
Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL
008 6.965,00LOTE 02 - ITEM 08 - Vara do Trabalho de Guarabira 100 Mbps - ( 07
sete meses - exercício 2024)
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
20/05/2024 Inclusão 7,00000 995,0000 6.965,00
Seq. Descrição Valor do Item
009 6.965,00LOTE 02 - ITEM 09 - Vara do Trabalho de Itaporanga - ( 07 sete meses -
exercício 2024)
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
20/05/2024 Inclusão 7,00000 995,0000 6.965,00
Seq. Descrição Valor do Item
010 6.965,00LOTE 02 - ITEM 10 - Vara do Trabalho de Patos 100 Mbps - ( 07 sete
meses - exercício 2024)
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
20/05/2024 Inclusão 7,00000 995,0000 6.965,00
Seq. Descrição Valor do Item
011 6.965,00LOTE 02 - ITEM 11 - Vara do Trabalho de Sousa 100 Mbps - ( 07 sete
meses - exercício 2024)
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
20/05/2024 Inclusão 7,00000 995,0000 6.965,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
20/05/2024 11:07:34
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
20/05/2024 14:50:35
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
20/05/2024 15:36:08
Assinaturas
3 de 3
003
Versão Data/Hora
20/05/2024 15:36:08
Operação
Alteração
