Data e hora da consulta:
Usuário:
06/05/2024 15:26
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 299
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
06/05/2024 Ordinário PROAD 4164/2024 - 3.132,50
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas com Coffee-Break para o evento denominado RUAS QUE FALAM , a ser
realizado nos dias 13, 20 e 27 de maio, dias 03, 10 e 17 de junho e 01 de julho de 2024, no turno da manhã, no Centro
Integrado da Justiça Social - CIJUS, mediante Ata de Registro de Preços nº 03/2024, decorrentes do (Pregão
Eletrônico nº 90001/2024 - PROAD nº 11.987/2023). PROAD 4164/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
06/05/2024 15:25:55
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
06/05/2024 15:26
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.132,50
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 3.132,50Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido nos
dias 13, 20 e 27 de maio, 03, 10 e 17 de junho e 01
de julho de 2024 às 08h30 (25 pessoas por dia),
em ambiente localizado no Centro Integrado da
Justiça Social ¿ CIJUS.
Público: Pessoas em situação de rua.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
06/05/2024 Inclusão 175,00000 17,9000 3.132,50
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
06/05/2024 14:17:25
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
06/05/2024 13:06:33
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
06/05/2024 15:25:55
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
06/05/2024 15:25:55
Operação
Alteração
