Data e hora da consulta:
Usuário:
06/05/2024 09:06
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 297
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
03/05/2024 Ordinário PROAD 4159/2024 - 1.074,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas com coffee break para o curso: Recurso de Revista: aspetos teóricos e práticos
da admissibilidade. Mediante a Ata de Registro de Preços nº 003/2024, formulada com a empresa ALCENIRA
BORGES DA SILVA ¿ ME (HBF EVENTOS), decorrente do Pregão Eletrônico nº 90001/2024 (PROAD nº
11.987/2023), a ser realizado nos dias 04 e 05 de julho de 2024, das 13:00 horas às 17:00 horas e das 08:00 horas às
12:00 horas. PROAD TRT Nº 4159/2024
Sala de cursos da Escola Judicial - Fórum Maximiano Figueiredo - Rua: Mário Vieira de Melo, 1441 - 1º andar - João
Agripino - João Pessoa/PB.
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
006
Versão Data/Hora
06/05/2024 09:06:09
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
06/05/2024 09:06
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.074,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 1.074,0001- Coffee break para ser ofertado no curso Recurso de Revista: aspetos
teóricos e práticos da admissibilidade que se realizará nos dias 04 e 05
de julho de 2024, das 13:00 horas às 17:00 horas e das 08:00 horas às
12:00 horas, respetivamente.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/05/2024 Inclusão 60,00000 17,9000 1.074,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
03/05/2024 14:50:17
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
03/05/2024 13:13:39
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
06/05/2024 09:06:09
Assinaturas
2 de 2
006
Versão Data/Hora
06/05/2024 09:06:09
Operação
Alteração