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17/06/2024 11:24
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Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 293
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
02/05/2024 Ordinário PROAD 3833/2024 - 14.448,00
22.309.352/0001-66 ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO
EMPENHO para atender as despesas com Coffee-Break para o evento denominado Aquilomba, Paraíba: projeto de
sustentabilidade e inovação social doTRT-13, a ser realizado 07, 08 e 09 de maio de 2024, no Fórum Irineu Joffily,
Campina Grande/pb, mediante Ata de Registro de Preços nº 04/2024, decorrentes do (Pregão Eletrônico nº
90001/2024 - PROAD nº 11.987/2023). PROAD 3833/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
JOAO ALVES MONTEIRO 387 A CENTRO
CEP
58117-000
Município
LAGOA SECA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
02/05/2024 13:02:49
Operação
Alteração
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17/06/2024 11:24
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 14.448,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 14.448,00Valor para atender as despesas com aquisição de 420 (quatrocentos e
vinte) unidades de Coffee break Tipo 1 Lote 1 Item 3, para ser servido
nos dias:
Dia 07/05/2024
- manhã (08h00) - 60 unidades
- tarde (14h30) - 60 unidades
Dia 08/05/2024
- manhã (08h00) - 60 unidades
- tarde (14h30) - 60 unidades
Dia 09/05//2024
- manhã (08h00) - 60 unidades
- tarde (14h30) - 120 unidades.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
02/05/2024 Inclusão 420,00000 34,4000 14.448,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
02/05/2024 13:02:49
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
02/05/2024 11:37:30
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
02/05/2024 11:51:06
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
02/05/2024 13:02:49
Operação
Alteração