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Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 320
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
14/05/2024 Ordinário 03326/2024 - 1.820,70
02.323.033/0001-06 STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA
EMPENHO para atender as despesas com material para manutenção preventiva em garantia de fábrica do veículo
oficial: Sprinter de placa SKW4H55, pertencente à frota de veículos oficiais do TRT13. Obs: Mão de obra gratuita.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
142 DISPENSA DE LICITACAO
75 - IV a
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
LUIZ CARLOS CRISPIM PIM 365 SALA 00001 COSTA E SILVA
CEP
58081-300
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
004
Versão Data/Hora
15/05/2024 11:25:49
Operação
Alteração
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11/06/2024 09:36
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.820,70
Total da Lista
Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
001 667,00A0009899701 - OLEO SINTETICO P MOTOR
5W30 MB [NCM 27101932 ]. Quant; 10 PC.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
14/05/2024 Inclusão 10,00000 66,7000 667,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 1.146,871,0000 PC A6540104115 - KIT DE FILTROS [NCM 84219999 ].
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
14/05/2024 Inclusão 1,00000 1.146,8700 1.146,87
Seq. Descrição Valor do Item
003 6,831,0000 PC N007603020101 - ANEL DE VEDACAO [NCM
74198090 ]
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
14/05/2024 Inclusão 1,00000 6,8300 6,83
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
14/05/2024 16:36:21
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
14/05/2024 16:00:08
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
15/05/2024 11:25:49
Assinaturas
2 de 2
004
Versão Data/Hora
15/05/2024 11:25:49
Operação
Alteração
