Data e hora da consulta:
Usuário:
11/07/2024 15:38
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 402
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1050000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
28/06/2024 Ordinário 06024/2024 - 3.132,50
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas referente a aquisição de Coffee break para a etapa de formação do Projeto
Ruas que Falam, realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região através da Assessoria de Projetos Sociais
e Promoção dos Direitos Humanos - ASPROS para a população em situação de rua, nos dias 08, 15, 22, 29/07/2024 e
12, 19 e 26/08/2024, no turno da manhã, no Centro
Integrado da Justiça Social - CIJUS.
-
Mediante da AR de Preços nº 003/2024, decorrente ddecorrente do Pregão Eletrônico nº 90001/2024
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
28/06/2024 12:46:41
Operação
Alteração
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11/07/2024 15:38
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.132,50
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 3.132,50ITEM 01 - 175 unidades - Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser
servido nos
dias,08,15,22 e 29/07/2024, dias 12,19 e 26/08/2024 às
08h30 (25 pessoas por dia), em ambiente localizado no
Centro Integrado da Justiça Social ¿ CIJUS.
Público: Pessoas em situação de rua.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
28/06/2024 Inclusão 175,00000 17,9000 3.132,50
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
28/06/2024 12:46:40
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
28/06/2024 10:37:00
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
28/06/2024 09:10:08
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
28/06/2024 12:46:41
Operação
Alteração