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Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 366
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
12/06/2024 Ordinário PROAD 05471/2024 - 2.685,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas com contratação de de 150 (cento e cinquenta) unidades de Coffee-Break para
a realização do curso Fluxos procedimentais na liquidação e na execução à
luz da doutrina e dos precedentes trabalhistas, a ser realizado em João Pessoa, nos dias 29 de julho, 12, 19, 26 de
agosto e 02 de setembro de 2024, das 08 h às 12 h e no Laboratório da EJUD. PROAD05471/24
-
ARP nº 003/2024 - Pregão Eletrônico nº 90001/2024 (PROAD Nº 11987/2023).
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
13/06/2024 09:24:28
Operação
Alteração
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.685,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 2.685,00despesas com contratação de de 150 (cento e cinquenta) unidades de
Coffee-Break para a realização do curso Fluxos procedimentais na
liquidação e na execução à
luz da doutrina e dos precedentes trabalhistas, a ser realizado em João
Pessoa, nos dias 29 de julho, 12, 19, 26 de agosto e 02 de setembro de
2024, das 08 h às 12 h e no Laboratório da EJUD. PROAD05471/24
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/06/2024 Inclusão 150,00000 17,9000 2.685,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
12/06/2024 16:33:49
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
12/06/2024 14:43:58
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
13/06/2024 09:24:28
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
13/06/2024 09:24:28
Operação
Alteração
