Data e hora da consulta:
Usuário:
13/06/2024 10:31
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 362
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
11/06/2024 Ordinário PROAD 5427/2024 - 895,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a contratação de Coffee break para ser ofertado no
curso na Palestra Protocolo de julgamento com perspectiva antidiscriminatória, que se realizará no dia 14/06/2024 às
10:00 horas. Serão ofertados coffee breaks para 50 pessoas
AUDITÓRIO DO TRIBUNAL PLENO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - AV. CORÁLIO
SOARES DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO - 58013-260 - JOÃO PESSOA/PB
ARP nº 03/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 90001/2023 - PROAD nº 11.987/2023
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
13/06/2024 10:31:51
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
13/06/2024 10:31
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 895,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 895,00ITEM 01 - Coffee break para ser ofertado no curso na Palestra
¿Protocolo de julgamento com perspectiva antidiscriminatória¿, que se
realizará no dia 14/06/2024 às 10:00 horas. Serão ofertados coffee
breaks para 50 pessoas.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
11/06/2024 Inclusão 50,00000 17,9000 895,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
12/06/2024 11:12:10
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
12/06/2024 10:15:40
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
13/06/2024 10:31:51
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
13/06/2024 10:31:51
Operação
Alteração