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Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 390
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
17/06/2024 Ordinário 01258/2024 - 6.390,00
51.566.738/0001-51 51.566.738 SANDER ALEXANDRE LOPES DE MIRANDA
EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de bens de consumo destinados à instalação da Sala de
Treinamento, Saúde e Bem-estar do Fórum Maximiano Figueiredo (FMF) pertencente ao TRT-13, mediante
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA nº 90009/2024 - Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021. Apresente demanda
atender a Resolução 207 do CNJ, que instituiu a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do
Poder Judiciário. PROAD 1258/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
BASILIO DA CUNHA 700 VILA DEODORO
CEP
01544-001
Município
CAMPINAS SP
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
17/06/2024 16:15:45
Operação
Alteração
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.390,00
Total da Lista
Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
001 1.938,00Item 04 - 06 (seis) noventa) unidades - Vaso retangular de polietileno,
conforme condições,
critérios, quantidades e exigências estabelecidas no
Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
Marca/Fabricante: Vasos De Polietileno Jardineira 04 (64 Cm X
24 Cm)
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
17/06/2024 Inclusão 6,00000 323,0000 1.938,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 4.452,00item 05 - 12 (doze) unidades - Arranjo artificial, conforme condições,
critérios,
quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de
Contratação Direta e seus anexos.
Marca/Fabricante: Espada São Jorge Ogum Santa Grande
Artificial Sem
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
17/06/2024 Inclusão 12,00000 371,0000 4.452,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
17/06/2024 15:31:15
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
17/06/2024 15:15:55
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
17/06/2024 16:15:45
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
17/06/2024 16:15:45
Operação
Alteração