Data e hora da consulta:
Usuário:
13/06/2024 16:01
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 384
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
13/06/2024 Ordinário 1996/2024 - 710,00
48.041.828/0001-14 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387
EMPENHO para atender as despesas com Aquisição de material de consumo de TIC para manutenção de
estabilizadores e nobreaks de pequeno porte, mediante DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90008/2024 - DISPENSA DE
LICITAÇÃO COMUM - Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, conforme documentos acostados aos autos. PROAD.
1996/2024
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARIVALDO FERNANDES 276 CONJ 41 ENSEADA
CEP
11440-050
Município
GUARUJA SP
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 3
003
Versão Data/Hora
13/06/2024 15:50:53
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
13/06/2024 16:01
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 710,00
Total da Lista
Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
001 36,00ITEM 08 - Limpa contatos, conforme especificações e
condições constantes do Termo de Referência
Anexo I do Edital.
Marca: ORBI - TUBO - 02
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/06/2024 Inclusão 2,00000 18,0000 36,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 30,00ITEM - 09 -Desengripante, conforme especificações e
condições constantes do Termo de Referência
Anexo I do Edital.
Marca: LUB FAST.TUBO 02
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/06/2024 Inclusão 2,00000 15,0000 30,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 140,00ITEM 10 - Solda Fina, conforme especificações e
condições constantes do Termo de Referência
Anexo I do Edital.
Marca: CAST. Carretel 500g
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/06/2024 Inclusão 1,00000 140,0000 140,00
Seq. Descrição Valor do Item
004 504,00ITEM 11 - Suporte para notebook, conforme
especificações e condições constantes do
Termo de Referência Anexo I do Edital.
Marca: BMAX. 18 UNIDADES
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/06/2024 Inclusão 18,00000 28,0000 504,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
13/06/2024 15:50:53
Assinaturas
2 de 3
003
Versão Data/Hora
13/06/2024 15:50:53
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
13/06/2024 16:01
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
13/06/2024 15:00:34
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
13/06/2024 15:12:20
Assinaturas
3 de 3
003
Versão Data/Hora
13/06/2024 15:50:53
Operação
Alteração