Data e hora da consulta:
Usuário:
13/06/2024 15:59
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 381
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
13/06/2024 Ordinário 1996/2024 - 291,44
42.810.782/0001-74 MAX QUALITY COMERCIO LTDA
EMPENHO para atender as despesas com Aquisição de material de consumo de TIC para manutenção de
estabilizadores e nobreaks de pequeno porte, mediante DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90008/2024 - DISPENSA DE
LICITAÇÃO COMUM - Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, conforme documentos acostados aos autos. PROAD.
1996/2024
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
AFONSO PENA 262 SALA 905 CENTRO
CEP
30130-923
Município
BELO HORIZONTE MG
UF Telefone
(31) 3272-8161
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
13/06/2024 15:49:50
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
13/06/2024 15:59
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 291,44
Total da Lista
Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
001 152,46ITEM 04 - Fita para Rotulador Tze-FX231, conforme
especificações e condições constantes do
Termo de Referência Anexo I do Edital.
Marca/Modelo: TAPE.. 01 unidade.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/06/2024 Inclusão 1,00000 152,4600 152,46
Seq. Descrição Valor do Item
002 138,98ITEM 05 - Fita para Rotulador Tze-FX221, conforme
especificações e condições constantes do
Termo de Referência Anexo I do Edital.
Marca/Modelo: TAPE. 01 UNIDADE.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/06/2024 Inclusão 1,00000 138,9800 138,98
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
13/06/2024 15:49:50
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
13/06/2024 14:57:42
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
13/06/2024 15:13:35
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
13/06/2024 15:49:50
Operação
Alteração