Data e hora da consulta:
Usuário:
18/07/2024 11:00
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 443
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1050000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
17/07/2024 Ordinário 06532/2024 - 2.148,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas referente a aquisição de 120 unidades de Coffee-Break para a realização do
eSaber a ser realizado pela Presidência, nos dias: dias 19, 20, 21 e
22/08/2024, no turno da manhã, às 10:00 horas. No dia 19/08/2024 o atendimento deverá ocorrer no Auditório do
Tribunal Pleno e no período de 20 a 22/08/2024, na sala do LABOR, resultante do Pregão Eletrônico nº 90001/2024-
Atas de Registro de Preços ¿ ARP nº 03/2024 (PROAD nº11.987/23).
-
Mediante da AR de Preços nº 003/2024, decorrente ddecorrente do Pregão Eletrônico nº 90001/2024
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
18/07/2024 09:14:30
Operação
Alteração
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18/07/2024 11:00
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.148,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 2.148,00aquisição de 120 unidades de Coffee-Break para a realização do eSaber
a ser realizado pela Presidência, nos dias: dias 19, 20, 21 e 22/08/2024,
no turno da manhã, às 10:00 horas. No dia 19/08/2024 o atendimento
deverá ocorrer no Auditório do Tribunal Pleno e no período de 20 a
22/08/2024, na sala do LABOR, 30 (trinta lanches por dia).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
17/07/2024 Inclusão 120,00000 17,9000 2.148,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
18/07/2024 09:14:29
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
17/07/2024 15:11:40
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
17/07/2024 15:06:42
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
18/07/2024 09:14:30
Operação
Alteração