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Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 456
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 449052 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
29/07/2024 Ordinário 04608/2024 - 486,00
42.715.210/0001-06 BRANME COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO LTDA
EMPENHO de Despesa da empresa com à aquisição de material permanente (ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA) para
atender as necessidades das unidades administrativas e judiciárias deste TRT, conf. Lei nº
14.133/2021. DISP. DE LICITACAO (Art.75) e PROAD 04608/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
QUADRA 2 BLOCO C LOJA 03 RUA LATERAL SETOR COMERCIAL CEN
CEP
73310-313
Município
BRASILIA DF
UF Telefone
6192779009
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
30/07/2024 11:14:14
Operação
Alteração
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 486,00
Total da Lista
Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
001 486,0001 - item 3 - Aquisição de 01 unidade de ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA
ao
custo unitário redimensionado de R$486,00. Marca/Fabricante:
ELECTROLUX
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/07/2024 Inclusão 1,00000 486,0000 486,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
29/07/2024 13:53:35
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
29/07/2024 14:41:27
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
30/07/2024 11:14:14
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
30/07/2024 11:14:14
Operação
Alteração
