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12/09/2024 15:57
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 431
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1050000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
12/07/2024 Ordinário PROAD n. 4555/2024 - 253,75
21.613.964/0001-85 JOALISSON DE ALMEIDA GOMES
Nota de Empenho para atender despesas com material de consumo para higienização dos veículos da frota oficial do
TRT-13 (itens 2 e 4 - aquisição de 05u Ceras em pasta e 03u de Aromatizantes líquidos) a contratar da empresa
JOALISSON DE ALMEIDA GOMES, conf. PROAD n. 4555/2024, no montante de R$253,75. DISPENSA DE
LICITACAO, LEI 14.133 /2021 (Art.75).
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
FRANCISCA MOURA 434 SALA 605 CENTRO
CEP
58013-440
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
83 21011467
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
12/07/2024 15:14:45
Operação
Alteração
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12/09/2024 15:57
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 253,75
Total da Lista
Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
001 118,75item 2 - Aquisição de 05 unidades de Cera em pasta para manutenção
de pintura de veículos, em recipiente de 200g ao custo unitário de
R$23,75.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/07/2024 Inclusão 5,00000 23,7500 118,75
Seq. Descrição Valor do Item
002 135,00item 4 - Aquisição de 3 unidades de Aromatizante líquido para aplicação
no ambiente interno de veículos ¿ com aplicador em Spray (em
recipientes de
60ml até 500ml), totalizando três litros ao custo unitário de R$45,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/07/2024 Inclusão 3,00000 45,0000 135,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
12/07/2024 15:14:45
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
12/07/2024 15:12:05
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
12/07/2024 15:14:45
Operação
Alteração
