Data e hora da consulta:
Usuário:
12/09/2024 15:27
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 423
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1050000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
10/07/2024 Ordinário 03122/2024 - 704,89
25.070.251/0001-73 STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTD
EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de material de consumo (expediente) para suprir as
necessidades deste Regional, mediante para suprir DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90012/2024 - DISPENSA DE
LICITAÇÃO COMUM - Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, conforme elementos acostados aos autos.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
RUA T-39, N°64 SETOR BUENO
CEP
74210-100
Município
GOIANIA GO
UF Telefone
62 3586-9802
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
10/07/2024 13:47:57
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
12/09/2024 15:27
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 704,89
Total da Lista
Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
001 89,76ITEM 11 (onze) 12 Und. Prancheta em eucatex com prendedor metálico
para papel,
tamanho ofício/A4
Marca/Fabricante: NOVACRIL
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
10/07/2024 Inclusão 12,00000 7,4800 89,76
Seq. Descrição Valor do Item
002 615,13Item 29 (vinte e nove) - 137 (cento e trinta e sete) Und. - rolo - Fita
crepe adesiva para empacotamento com medida
aproximada de 19 mm x 50 m.
Marca/Fabricante: ADERE
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
10/07/2024 Inclusão 137,00000 4,4900 615,13
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
10/07/2024 12:46:57
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
10/07/2024 11:35:50
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
10/07/2024 13:47:57
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
10/07/2024 13:47:57
Operação
Alteração
