Data e hora da consulta:
Usuário:
12/09/2024 15:54
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 412
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
04/07/2024 Ordinário PROAD 0426/2024 - 50.880,00
42.867.490/0001-78 SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a Contratação de empresa especializada para a
disponibilização de espaço físico e prestação de serviços de atividades físicas, de recreação e de apoio logístico aos
eventos esportivos e de promoção de saúde do Programa MoviMente, são eles: Jogos Internos 2024, Dia da Saúde,
Dia de incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte - Dia da Bike e Caminhada da Saúde. PROAD TRT Nº
426/2024.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
DOM PEDRO I 00402 CASA 02 CENTRO
CEP
58013-021
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
83 996603488
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 3
003
Versão Data/Hora
04/07/2024 14:40:34
Operação
Alteração
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12/09/2024 15:54
***.880.894-**
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 50.880,00
Total da Lista
Subelemento 86 - PATROCINIOS
001 37.400,0001 - Serviços relacionados aos Jogos Internos, conforme especificado no
subitem 3.3.1 do Termo de Referência
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
04/07/2024 Inclusão 1,00000 37.400,0000 37.400,00
Seq. Descrição Valor do Item
Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
002 2.800,0002 - Serviços relacionados ao Dia D da Saúde do TRT-13, conforme
especificado no subitem 3.3.2 do Termo de Referência
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
04/07/2024 Inclusão 1,00000 2.800,0000 2.800,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 4.900,0003 - Serviços relacionados à Caminhada da Saúde, conforme
especificado no subitem 3.3.3 do Termo de Referência
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
04/07/2024 Inclusão 1,00000 4.900,0000 4.900,00
Seq. Descrição Valor do Item
004 4.800,0004 - Serviços relacionados ao Dia da Bike ao Trabalho, conforme
especificado no subitem 3.3.4 do Termo de Referência
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
04/07/2024 Inclusão 1,00000 4.800,0000 4.800,00
Seq. Descrição Valor do Item
005 980,00Acréscimo de serviços na Cláusula Terceira objeto do Contrato TRT n.º
09/2024 -Termo Aditivo nº 01/2024 ao Contrato TRT nº 09/2024-item 3.,
conforme elementos acostados aos autos (docs. 100/108. PROAD
00426/2024
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
04/07/2024 Inclusão 1,00000 980,0000 980,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
04/07/2024 11:28:07
Assinaturas
2 de 3
003
Versão Data/Hora
04/07/2024 14:40:34
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
12/09/2024 15:54
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
04/07/2024 11:16:13
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
04/07/2024 14:40:34
Assinaturas
3 de 3
003
Versão Data/Hora
04/07/2024 14:40:34
Operação
Alteração